Добрый день! Словила ошибку. Сотруднику был выплачен больничный за март 2 апреля, потом рассчитана зп за март и выплата будет 10 апреля. У сотрудницы трое детей. Я так поняла программа дала ей часть вычетов в больничный, потом их ещё раз дала при начислении заработной платы. Пересчитала больничный, перезаполнила начисление заработной платы, всё равно получается ерунда с НДФЛ. Я так понимаю разъехался бухгалтерский и налоговый учёт (НДФЛ в расчетном листке не сходится с НДФЛ в подробном анализе). В ведомость на выплату зарплаты НДФЛ не попадает, зависает не удержанный НДФЛ. Не понимаю как мне эту ошибку исправить
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ если больничный раньше выплаты зарплаты
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В начислении зарплаты и взносов программа разбивает НДФЛ с аванса на прочие денежные доходы и оплату труда Добрый день. Сотрудникам 25.09 был выплачен аванс. При начислении заработной платы за сентябрь программа по непонятной причине некоторым сотрудникам разбивает…
- 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 г. Переходящие через границу квартала детские вычеты. В какую графу 6-НДФЛ за 1 кв 2025 г попадет сумма НДФЛ с предоставленного детского вычета за апрель 2025 г…
- Расхождение между налоговым учетом НДФЛ и бухучетом Добрый день. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Сотруднику в мае 2024 года был выплачен аванс. В документ начисление заработной платы за…
- Перерасчет НДФЛ. Сотрудник приобрел статус налогового резидента. Продолжение вопроса от 22.04.2025г. ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.40) Здравствуйте! В апреле 25г. сотрудник, гражданин Индии, приобрел статус Резидента. В этом же месяце пересчитала…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 - по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 может проявляться ошибка - налог с суммы вычетов при расчете зарплаты каждый месяц "переезжает" в предыдущий месяц.…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – при перерасчете больничных за 2025 год ошибочно выделяются доли РК СН (исправлена патчем) В ЗУП 3.1 есть ошибка – при перерасчете пособий, которые были рассчитаны в прошлом году до выделения долей РК и…
- Как найти и исправить ошибку в расчете НДФЛ по сотруднику в 1С? В 1С при начислении аванса и зарплаты по некоторым сотрудникам НДФЛ рассчитывается неверно. Потом, появляется неверный НДФЛ в ведомости на…
- Как в ЗУП 3.1 учесть годовую премию в среднем заработке при сдвиге расчетного периода Рассчитываем средний заработок после длительного отсутствия, расчетный период в ЗУП 3.1 сдвигается на 12 месяцев, предшествующих такому отсутствию. Но годовая…
Здравствуйте!
По ситуации, когда есть межрасчетная выплата до выплаты зарплаты и у сотрудника есть вычет, можно посмотреть статью — Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) Т.е. для выравнивания вычетов, требовалось ввести документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). Затем уже выплачивать больничный.
Скорее всего в момент выплаты «Больничного листа» НДФЛ в этом документе был нулевой (вы прислали один из «Подробных анализов НДФЛ по сотруднику» с нулевым НДФЛ и я так понимаю, что это был вариант до сделанных вами перерасчетов). Поэтому программа в Ведомостью от 02.04.2025 полностью выплатила «Больничный лист» в размере 2 171,61 руб. Затем вы сделали перерасчеты и НДФЛ в «Больничном листе» появился. Однако т.к. вся сумма «Больничного листа» уже попала в Ведомость в колонку «К выплате», то автоматом программа не будет подгружать НДФЛ из документа «Больничный лист» в последующие Ведомости чтобы его удержать. Если вы сейчас искусственно добавляете НДФЛ по «Больничному» в Ведомость от 10.04.2025 г., а на самом деле «Больничный» выплачен полностью без вычитания НДФЛ, то появится долг по сотруднику.
Поэтому предлагаю поступить следующим образом. Снять с проведения «Начисление зарплаты и взносов» за март и документ «Премия» №63. Пересчитать «Больничный лист», чтобы на всю суммы были предоставлены вычеты и НДФЛ стал нулевым. Далее рассчитать «Премию» №63 и затем «Начисление зарплаты и взносов» за март. Если после этого с вычетами будет проблема, то воспользуйтесь рекомендацией из вышеприведенной статьи и введите документ «Перерасчет НДФЛ». Обратите внимание, что вначале вам необходимо будет в этом документе указать в качестве «Месяца перерасчета» — Апрель, а затем после перерасчета НДФЛ перещелкнуть «»Месяца перерасчета» на Март. Заполните Ведомость от 10.04.2025 и проверьте весь ли НДФЛ удержится.