НДФЛ с аванса

1. Здравствуйте! Проанализировала те данные, которые видны в подробном анализе НДФЛ:

   • итоговая налоговая база по отчету 240607,06. Умножаем на 13% и получаем налог 31279,как в подробном анализе
   • налог за март тоже идет 78444,35*0,13=10198
   • а вот апрель не бьется 49080,63*0,13=6380, а в отчет 6016

   Поэтому есть подозрение, что расхождение началось в предшествующих месяцах.Давайте это проверим — пришлите пожалуйста подробный анализ, сформированный за весь год, в котором будут видны все месяцы. Также предлагаю попробовать заполнить Перерасчет НДФЛ за март-будет ли программа пытаться пересчитать налог?

   1

2. Добрый день! Похоже,что на предыдущих релизах Вы поймали ошибку с вычетами, предоставленными до аванса https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-i-vznosy-2025/oshibka-v-zup-3-1-neverno-rasschityvaetsya-ndfl-esli-do-avansa-v-mesyatse-byli-dohody-i-vychet-primenili-v-avans.html
   И теперь при расчете зп на текущем релизе суммы вычета переносятся в прошлый месяц. Уточните пожалуйста, на каком релизе Вы сейчас работаете?
   Я смоделировала такую ситуацию, сначала посчитала аванс и зп февраля на релизе 32.17, а затем обновилась до релиза 32.66 и аванс и зп за март считала уже на нем. В результате получила картину как у Вас в Подробном анализе: Итого база*ставку=исчисленный налог, в марте тоже соблюдается равенство, в остальных месяцах нет

   Предлагаю рассмотреть два способа исправления:

   • Первый способ с помощью документа Перерасчет НДФЛ. Сначала вводим документ за март

   Затем вводим документ за апрель, но когда документ заполнится, месяц вручную поменяем на март(это нужно для того,чтобы налог полностью удержался в мартовской зарплате)

   Перезаполним ведомость за март, сумма удержанного налога не поменяется, но в расшифровке появится документ основание Перерасчет НДФЛ

   В результате суммы в подробном анализе в рамках квартала выравниваются

   • Второй способ исправления — это вручную исправить суммы налога в мартовской зарплате: мы уменьшаем сумму НДФЛ в строке с авансом и увеличиваем в строке с зарплатой за весь месяц. Результат при этот такой же, как при введении двух перерасчетов НДФЛ.

   

   

   Ваш способ, к сожалению рекомендовать не могу — пересчитывать зарплату за прошлый месяц(февраль) само по себе не очень хорошо, плюс у нас там меняется исчисленный налог, а ведь месяц уже закрыт и проводки сформированы.

   1

3. Рада была Вам помочь🌷 Обращайтесь,пожалуйста!

Комментарии закрыты.