Добрый день. Нужен совет как правильно поступить. За 2020 год Руководителю были начислены дивиденды в размере 10 млн. р. Их выплачивали в течение 2021 г. и 2022 г. НДФЛ удержан также с 10 млн. р. Но не отследили правильность выплаты и по итогу переплатили 335016,00 р. (Начислено 10 млн. р. НДФЛ — 1352728 р.). Должны были выплатить 8647272, 00, а перечислили 8983287,00. По итогу переплата 336015 р. Эта переплата болтается в Дт 70 счета с 2022 г. Что нужно сделать (как правильно поступить) чтобы переплата ушла.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Дивиденды
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат дивидендов Добрый день. В организации были начислены дивиденды, удержан и перечислен ндфл. Дивиденды выплачены на банковские счета 21.05.2025 г.. По одному…
- Перерасчет НДФЛ Коллеги, добрый день! У нас есть 2 заявления от сотрудников о пересчете и возврате НДФЛ за 2022г. 1. Запрос. Ситуация:…
- Корректировка 6 НДФЛ 2025 г Добрый день. Подскажите, как правильно поступить после переноса долей в части удержанного НДФЛ? Т.е у нас изменится база, изменится исчисленный…
- Как доудержать сумму НДФЛ за прошлый год? Если у одного из сотрудников за прошлый год недоудержан НДФЛ. а 6-НДФЛ за год еще не сдан, то как правильно…
Статьи по этой теме
- Нужно ли вносить корректировки по УСН, если в течение года оплачивали авансы по минимальному налогу, в 1С? Организация на УСН «доходы минус расходы» платит в течение года авансовые платежи УСН исходя из предполагаемого минимального налога (1% от…
- С 01.01.2026 матпомощь до 1 млн руб. при рождении ребенка освободили от взносов на травматизм Источник: Федеральный закон от 28.11.2025 N 431-ФЗ Информация для: работодателей С 01.01.2026 лимит единовременной матпомощи при рождении ребенка, не облагаемый…
- Как резервируются платежи по имущественным налогам ИП Источник: сообщение ФНС Информация для: ИП ФНС начала рассылать физлицам сводные уведомления по налогам за 2024 год: транспортному земельному на…
- Отмена увольнения, если передумали или ошиблись - порядок действий в ЗУП 3.1 Отменить проведение документа Увольнение Если уже отправили ЕФС-1 Подраздел 1.1 в СФР, отправить новые сведения с отменой увольнения Если расчетные…
Добрый день! В Бухгалтерии можно документом «Операция» списать задолженность на 91 счет.
Добрый день! На мой взгляд, есть два варианта:
1. Провести доначисление дивидендов или другого дохода в 2021 году. Сдать корректирующие отчеты.
2. Начислить сейчас, т.е. в момент признания задолженности безнадежной (сотрудник нам переплату не вернул) НДФЛ с натурального дохода и удержать данный налог, если есть такая возможность, при ближайшей выплате дохода.