Добрый день! Вопрос по контрагенту по ОСВ перепутаны договора (старый период), но покупатель нам должен 83 184,38. Сумма 1 215 672,60 ее надо закрыть между договорами. Я создала корректировку долга: вид операции-прочие корректировки ДТ 60.01. и КТ 62.02, счета учета ставить не стала и у меня ОСВ закрылась по договорам. Но в Книге доходов и расходов за 1 кв 2026 отразилась минусовая сумма (файл во вложении), Мне бы не хотелось, чтобы взаимозачеты по старым долгам отражались в данном документе. Может можно какой либо другой операцией провести.
Корректировка долга
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, откуда НДС в КУДиР, который исключается из доходов, сумма не сопоставима.
Если на 76.АВ нет НДС по этому контрагенту, закройте операцией вручную.
Проводка Дт договор 0103 — Кт 02/08/2022 сумма взаимозачета.