В 2024 году был экспорт, который не был подтвержден в 24-м. В 2025 провел корректировки по вашим рекомендациям, все получилось, но в балансе теперь разница — актив на сумму НДС больше пассива и за 24-й, и за 25-й годы. Как правильно убрать эту разницу?
Подтвердить экспорт должен был до декабря 24-го. Не подтвердил. В результате пришлось в 25-м году производить корректировки по вашему алгоритму, чтобы законно забрать НДС: сделал неподтверждение нулевой ставки от 12-2024, подал уточненку по НДС за 4 кв. 2024, заплатил НДС. НДС я все-таки поставил к возврату в 4 кв. 2025 (в книге покупок есть эта сумма). Но сейчас на Д68.22 все еще висит этот НДС…
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Чтобы убрать разницу, вам нужно признать этот НДС расходом (когда экспорт стал неподтвержденным) через 91.02 в 2025 году, и убедиться, что вычет 2025 года перекрыл начисление 2024 года проводкой Дт 68.02 Кт 68.22.
Проверьте карточку счета 68.22
Если там «сидит» оплата за 2024 год, то проведите документ Операция, введенная вручную
Дт 91.02 (84) Кт 68.22
Подскажите, пожалуйста, какой релиз сейчас
Актуальный 3.0.194
Давайте проверять на нем
БФО за 2025
Заполнить
Посмотрим Расшифровать для
Строка 1260 «Прочие оборотные активы», графа «На 31 декабря 2025 г.»
Строка 1260 «Прочие оборотные активы», графа «На 31 декабря 2024 г.»
Что там для позиции
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.22