Порядок заполнения Реестра по НДС КНД 1155114 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★10.00/10)

Добрый день! Есть авианакладная (Air Waybill), международная перевозка, доставка груза в Россию. Правильно я понимаю, что данный документ я должна внести в отчет «Реестр по НДС КНД 1155114», если да, то как правильно заполнить данный отчет (пошагово)?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)
  1. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Международная авианакладная является транспортным документом, подтверждающим факт международной перевозки. Если организация оказывает услуги по международной перевозке или ТЭУ и применяет ставку НДС 0% (согласно ст. 164 НК РФ), то данные этой накладной должны быть включены в реестр по форме КНД 1155114.

    Автозаполнение указанного реестра не автоматизировано в 1С, он заполняется вручную.
    В 1С реестры расположены: Отчеты — Регламентированные отчеты — Все — По получателям — ФНС — Реестры по НДС.
    Во вложении пример заполнения по реестра 1155114.
    Материалы по теме:
    Реестры документов для подтверждения НДС 0% в 1С
    Автозаполнение кодов операций по ставке НДС 0% в 1С

    По законодательству:
    Приказ ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@ регулирует реестры, предусмотренные п. 15 ст. 165 НК РФ
    С 01.07.2024 — новые реестры для подтверждения НДС 0% при экспорте услуг

    png Reestr
  2. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Впишите данные из накладной. Поочередно заполните каждую графу желтого цвета в реестре.

    Подробно инструкции даны — построчное описание
    Удобно, что там и по строкам, и по формату комментарии
    Приказ ФНС от 14.03.2024 N ЕД-7-15_202@ в актуальной редакции
    Приказ ФНС от 15.11.2024 N ЕД-7-15_1035@ в актуальной редакции
  3. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌸

    Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎

    Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.

    А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.

    QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>

    👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!
Добавить комментарий