в учетной политике указали распределение затрат по оплате труда (приложили), при закрытии месяца распределение идет по 30% номенклатурных групп (оплата труда по 20 счету была по 56 номенклатурным группам, 25 счет списывается по 56 номенклатурным группам а 26 только 20 номенклатурных групп «видит»)
счет 90.08 прилагаем
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день, Галина.
На счете 90.08.1 также добавили Номенклатурные группы?
Давайте посмотрим счет 20.01 по Видам расхода Оплата труда.
Не могу сказать вам точно, т.к. у вас не отображаются НГ.
А без этих данных сложно говорить.
Надо сравнить ОСВ по счету 20.01 с Номенклатурными группами и Анализ счета 90.08.1 по Номенклатурным группам в корреспонденции со счетом 26
Отчет ОСВ нужно сформировать до выполнения Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Еще нужен скрин справки-расчета Распределение косвенных расходов.
Без этих данных для меня отчет не информативный. Могу предположить, что распределение прошло только по Дт обороту.
У вас еще счет 20.05 с не типовой аналитикой и я так понимаю это не типовая БП. Поэтому тоже пришлите скрин О программе с вашей версией.
Других объективных причин для такой ситуации с вашими данными не вижу.
Консультации даются по работе в типовой 1С Бухгалтерия. По отраслевым решениям могут быть свои особенности.
Галина, в обычной БП КОРП при распределении затрат Подразделения не считаются. Возможно в Бит Строительство есть особенности, поэтому можно посмотреть в эту сторону. А так я больше причин не вижу. Никакой закономерности.
Статьи затрат Равно «20 Оплата труда» это не единственная статья затрат с Видом расхода оплата труда, т.к. база распределения не бьет с суммами в ОСВ и справке-расчет.