Добрый день. Учет зарплаты ведется в 1С ЗУП и загружается в 1С БП. Зарплата за декабрь 2025 выплачена в декабре 2025. Загружены документы в БП отражения зп в БУ и отражения НДФЛ в БУ. В программе бухгалтерии есть дебетовое сальдо по 68.01. ручных операций нет. Правильно я понимаю, что дебетовое сальдо может быть в середине месяца после выплаты аванса? При окончательном расчете за месяц сальдо на 68.01 должно быть ноль? При сравнении анализа счета 68.01 с отчетом «Анализ НДФЛ» в зуп за год суммы начисленного и удержанного НДФЛ совпадают. Нужно проверять входящее сальдо?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ЕНС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Задолженность НДФЛ по уволенному сотруднику в 1С Добрый день! Сотрудник уволен в апреле 2025. В октябре 2025 был перерасчет и оказалось, что он должен НДФЛ - 6121,00.…
- Как документом Операции по ЕНС, выровнять счет 68.01, если не сдали уведомление по НДФЛ и Отражение удержанного НДФЛ в ЗУП и БП в 1С Добрый день! 25.11.2025 года сотруднику был начислен отпуск и выплачены отпускные. В ЗУП не был создан документ «Отражение удержанного НДФЛ…
- Как скорректировать сальдо на счете 68.01, если зарплата выплачена и остатка по счету быть не должно в 1С Здравствуйте. На 68.01 на конец 25 образовалось Дт сальдо. Зарплату начисляем в ЗУП. Начисления в ЗУП и Бухгалтерии сверила -…
- Сальдо 76А не попадает в баланс Добрый день. Дебетовое сальдо по счету 76А не попадает в баланс. Так и должно быть? вносим в ручную?
Статьи по этой теме
- Сверка данных между ЗУП 3.1 и Бухгалтерией 3.0 После проведения синхронизации между ЗУП 3.1 и БП 3.0 необходимо сверить данные в программах. В статье разберем, что именно обязательно…
- Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП? Если расчет зарплаты ведется…
- Учет дивидендов в ЗУП 3.1 Регистрация дивидендов в ЗУП 3.1 Дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении остающейся после налогообложения прибыли,…
- Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения излишне удержанного налога в 6-НДФЛ п. 1. ст. 231 НК РФ Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика…
Добрый день! У нас получается следующая ситуация: при начислении аванса в бух.учете проводка по исчисленному НДФЛ не формируется. Она у нас появится только 31.01.26 при проведении документа Отражение зарплаты в бухучете. Но при выплате аванса у нас проводится документ Сведения об удержанном НДФЛ сроком уплаты налога. Поэтому проводка дт.68.01-кт68.90 у нас может появится раньше конца месяца, поэтому до его окончания на счете 68.01 будет сальдо.
Т.к. срок уплаты НДФЛ за декабрь 2025:
— за период с 01.12.2025 по 22.12.2025 года — 29.12.25
— за период с 23.12.2025 по 31.12.2025 года — 30.12.25
То сальдо на 31.12.25 по счету 68.01 быть не должно.