Добрый день, подскажите, пожалуйста, как исправить в 1с такую ситуацию: мы купили товар у поставщика, потом через время ему вернули, но так как 1с списывает партии этого товара по порядку у меня теперь на счете 41.01 по этой партии минус. Не пойму как мне это исправить. Может корректировку от поставщика я неправильно делаю?
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.190.11)
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
Судя по карточке Вы купили товар 30.12.24, затем его продали 28.02.25?
Далее вы возвращаете 22.09.25 товар поставщику, а от своего покупателя вы сделали возврат?
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Перед тем как вы сделали возврат поставщику, вам покупатель вернул товар?
У вас по остаткам нет товара, а вы его возвращаете.
В ОСВ по счету 41.01, когда формируете только по Кол-во, минус не видим, потому что скорей всего в этот день был поступление на большее кол-во, чем возврат. Поэтому этого не видим. Если бы не было постпления, то минус бы увидели.
По карточке счета 41.01 поняла как появляется у вас минус (смоделировала пример в демо-базе).
Но пока как убрать минус не ясно.
Поясните момент, перед тем как вы возвращаеет товар Поставщику, у вас есть возврат от покупателя или нет?
Спасибо за уточнение.
ФИФО — метод, при котором в первую очередь списывают объекты, приобретенные раньше других. Применяют при отпуске материалов в производство, продаже товаров (п. 36 ФСБУ 5/2019, ст. ст. 254, 268 НК РФ).
Метод не влияет на возврат приобретенных товаров.
Но в ОСВ видим, что промежуточные данные ложатся не корректно.
Предлагаю при возврате товара выбрать не первую партию, а последнюю, так как в ОСВ по счету 41.01 в остатках именно кол-во последней партии, а не первой.