Добрый день, после обновления провела закрытие месяца, остались вопросы.
Вопрос: почему при расчете УСН признается сумма менее 50%?
Выручка за 1 квартал 2025 г. 11 506 670 * 1% /у нас есть основание на процент от дохода/ — 115 067 сумма налога, ее можем уменьшить на 50%, т. е. на сумму 57 533,50, а расчет на сумму 33 958, почему так?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
В 1С показатель «признано страховых взносов при расчете УСН = 33 398,30 руб. — это та сумма, которую программа считает доступной для вычета на дату расчета (судя по данным, только взносы за январь-март + возможные за декабрь 2024 г).
Сумма взносов к вычету при расчете УСН определяется не всеми уплаченными взносами (382 605,06 руб.), а только «признанными» — теми, которые уплачены в пределах отчетного периода (1 квартал 2025).
Присоединюсь к обсуждению.
Давайте сформируем Универсальный отчет – регистр накопления Прочие расчеты в разделе Отчеты.
Добавьте фильтр Счет учета – В группе – 69 и Регистратор в структуре.
Уточните также, пожалуйста, релиз вашей программы и учет ЗП ведете в ЗУП или в БП.
Могут пригодиться материалы:
Общая схема по уменьшению УСН на страховые взносы в 1С
Регистр Прочие расчеты в 1С
Почему расходы по оплате труда не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С?
Уменьшение налога на пособия, страховые взносы, страхование УСН (доходы) в 1С
Благодарю за информацию, но отчет сформирован не так, выше писала: «Добавьте фильтр «Счет учета» – «В группе» – «69» и «Регистратор» в структуре» (смотрите вложение).
Отчет будет информативным при этих настройках, позволит нам увидеть, какие расходы признаны в программе и по каким не хватает данных для признания.
Ошибок в алгоритме отражения не вижу, единственное — почему у вас сведения об уплате налогов не совпадают с датой уплаты по законодательству, 28 числа, если не выпадает на выходной, у вас то 25, 26, 31, здесь должно быть соответствие.
Так понимаю интеграции с ЛК ФНС нет, документы Сведения об уплате налогов вносили вручную.
Сведения об уплате налогов в 1С
Если верно понимаю, в другой организации, по которой отчет сформировался, тоже проблема с уменьшением УСН на взносы за сотрудников.
Давайте по первой базе сделаем копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии отменим проведение закрытия периода (нажимаем на Отменить закрытие месяца).
Документ Сведения об уплате налогов заполняем по датам зачета по законодательству (28 число месяца или следующий день, если выпадает на выходной)
Заполнили за январь — закрыли январь, заполнили за февраль — закрыли февраль и так далее до марта, проверяем сумму уменьшения, если всё в порядке идем дальше до конца года.
Сообщите о результате, пожалуйста.
Ещё момент: в настройках синхронизации ЗУП (Администрирование– Синхронизация данных – Настройки синхронизации данных) и БП (Администрирование – Параметры учета – настройка плана счетов – Учет расчетов с персоналом) какой вариант выбран:
— С детализацией по сотрудникам;
— Сводно по сотрудникам.
Настройка в синхронизации определяет состав выгружаемых данных. Настройка в Параметрах учета определяет состав субконто на счетах расчетов с персоналом и влияет на то, как формируются проводки в документе Отражение зарплаты в бухучете.
Ещё отчет, который можно сформировать для проверки расходов по ЗП:
Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С
Прикрепите, пожалуйста, скрины за 2025 г. из закрытия месяца по кварталам: 1 кв., 2 кв., 3 кв., год (смотрите вложение).
Чтобы страховые взносы были приняты к уменьшению, они должны быть начислены и уплачены. Программа такие видит только на сумму 33 тыс. руб.
По взносам ФСС НС нужно проверить документы «Списание с расчетного счета» на уплату взносов, в них важно правильно ли указано, за какой период уплачиваются взносы. Часто бывает ошибка, когда платежки создаются копированием и период остается прошлогодний. У вас в отчете за первые полгода платежек не видно.
В регламентной операции «Расчет расходов, уменьшающих налоги по УСН и по специальным режимам» проверить срок уплаты налогов, документы, которые учла программа по кнопке Дт/Кт (скрин 1).
В КУДиР в уменьшение налога идут данные с этой закладки (скрин 2).
Также нужно проверить настройки статей затрат по страховым взносам, на УСН ли они уходят (скрины 3 и 4).
Иногда используется несколько, поэтому возникает путаница.
Уточните ещё момент, система налогообложения только УСН «доходы», ПСН нет.