Списание страховых взносов по умершему сотруднику

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.79/10)

Если можно, передать вопрос Пьянковой Елене?
Здравствуйте! Версия БП 3.0.194.14
Резерв только в БУ.
В ЗУП сформировали списание страх взносов по умершему сотруднику, выгрузили в Бух Проф
В Бух сформировались проводки:
черным 96.01.2 / 20.01 на сумму 6 256,20
и еще одна сформировалась при закрытии месяца регламентной операцией «Корректировка списания»
красным 96.01.2 / 20.01 на отриц. сумму -6 256,20
По итогу остатки резерва не идут. Завышены на эту сумму.
Как исправить? Удалить резерв, перепровести и сделать ручной операцией?
Заранее спасибо!

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Уточните насколько срочный вопрос. Если хотите, чтобы ответила Елена Пьянкова, придется подождать до 23-25 марта. Т.к. она в отпуске.

  2. По этой проблеме можно посмотреть статью Ошибка в проводках при списании резервов в 1С

    Получается удалять документ «Резервы по оплате труда. Списание» не надо, иначе после синхронизации он будет помечен на удаление в ЗУП и тогда в ЗУП не будет списания. Просто не нужно в нем устанавливать флажок «Отражено в бухучете пользователем».

    Исходная проводка была положительная 96.01.2 / 20.01. Поэтому в Операции проводка должна быть: Дт 96 – Кт 91.01

     1
Добавить комментарий