Столкнулась с такой проблемой, работник получал имущественный вычет, в конце декабря написал заявление на отпуск с дальнейшим увольнением, в конце декабря уже обращалась к вам по нему, но после начисления за первую половину декабря и начисления отпускных от 24.12 я сделала перерасчет НДФЛ от 30.12 и всё вроде красиво встало, потом начисляю расчет при увольнении там остается компенсация , программа правильно берет налог с компенсации 512 рублей я выплачиваю остаток, 31.01. начисляю зп за январь и НДФЛ пересчитывается и образуется переплата, как будто мы работнику выплатили больше. Не знаю что теперь делать с этим долгом работника( Помогите пожалуйста разобраться
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Долг за сотрудником
Долг за сотрудником
Макс
RuTube
Все комментарии (23)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ. Сотрудник приобрел статус налогового резидента. ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.152) Здравствуйте! 16.04.2025г. работник, гражданин Индии, приобрел статус налогового резидента. В сотруднике меняю статус с нерезидента…
- 6-НДФЛ - излишне удержанный налог Здравствуйте, ЗУП 3.1.34.197, 1С:Предприятие 8.3.27.1859 У сотрудника по итогу 2025 года излишне удержанный НДФЛ. Сминусовала в ведомости по зарплате за…
- Расхождение Бухгалтерского и налогового учета по сотруднику Добрый день. Помогите, пожалуйста исправить ошибку. У сотрудника в ноябре был аванс больше зарплаты (аванс выплатили, потом ввели отсутствие задним…
- НДФЛ нерезидента Здравствуйте! У нас сотрудник был нерезидентном (договор ЕАЭС) и в марте произошла смена статуса и возникла каша в разрезе видов…
Статьи по этой теме
- Выплаты при увольнении по сокращению численности или штата Видео: Выплаты при увольнении по сокращению численности или штата Видео: НДФЛ и страховые взносы с выплат при увольнении по сокращению…
- КС РФ обязал выплачивать вахтовикам компенсацию за неиспользованный отдых при увольнении Источник: Постановление КС от 06.02.2026 N 5-П Информация для: работодателей КС РФ признал неконституционными нормы ст. 300 ТК РФ ,…
- Увольнение по соглашению сторон без компенсации — признак давления на работника Источник: Определение ВС от 22.09.2025 N 5-КГ25-113-К2 Информация для: работодателей Верховный Суд не поддержал увольнение работника по соглашению сторон без…
- Облагать ли НДФЛ компенсацию расходов по найму жилья иногородним сотрудникам? Источник: Письмо ФНС от 30.06.2025 N БС-4-11/6222@ Информация для: работодателей Компания компенсирует расходы по найму (аренде) жилья иногородним работникам на…
Здравствуйте!
Конечно, вместе всё разберем. Но чтобы дать точные рекомендации, позвольте уточнить некоторые моменты.
В отчете «Анализ НДФЛ по сотруднику» мы видим, что документ «Ведомость на выплату» 23.01.2026 переносит доход в сумме 15000 из одного года в другой. Затем при начислении зарплаты за январь программа сторнирует вычет с этой суммы за 2025 год. Приложите, пожалуйста, расчетный листок за декабрь 2025 года. Нам важно проверить, есть ли долг на конец года или это программа неверно перенесла доход.
Долга на конец года нет -это хорошо. Значит нам нужно выбрать способ как восстановить учет 2025 года. Предлагаю заглянуть в документ Ведомость на выплату от 23.01.2026 года . Если там хвостики в сумме на руки — В том, числе. Если есть, то предлагаю вместе посмотреть расшифровку. Приложите, пожалуйста, скриншот. Важно видеть месяц,сумму, доход в расшифровке.
Спасибо за данные. В расшифровке мы видим, что есть 2 строки за декабрь 2025 года. Сумма строк равна 0. Предлагаю удалить эти 2 строки из документа. Важно, что бы сумма к выплате не изменилась. После этого можно сделать еще одну ведомость на выплату за декабрь 2025 года, дата документа 31.12.2025 года и подобрать сотрудника вручную в документ. Это позволит программе сделать корректировку сумм по документам основания в учете 2025 года и не нарушить учет 2026 года.
Более подробнее про это можно почитаться в статье: Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1 .
Далее вводим документ Перерасчет ндфл за 2025 год. Нам нужно заставить программу пересчитать ндфл за прошлый год — вернуть вычеты на месте. Напишите, пожалуйста, программа сделала перерасчет? Результат можно проверить, сформировав Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Можно сделать и текущем месяцем. Если мы исправим документ прошлого периода, то у нас будет другая сумма за месяц в своде. Но если такое допустимо, то можно и декабрем 2025 года.
Сейчас в учете верно 2026 год. Но нам нужно исправить 2025 год тоже. Для этого создадим еще один документ Перерасчет ндфл. Налоговый период укажем 2025 год. После этого будет выполнен перерасчет?
Вычеты программа привела в порядок, а ндфл нет. Какой месяц указан в шапке документа? Если например сделать Налоговый период 2025, но месяц февраль 2026 года — другое будет заполнение документа?
Прикладываю скриншот документа — тоже не будет результата?
Нет, именно февраль.
Ура! Все получилось. В налоговом учете за 2025 год тоже теперь верно исчисленный ндфл. В расчетном листке на конец февраля -есть долг за сотрудником? Все ли там хорошо?
Не должны повлиять. Предлагаю на всякий случай заглянуть в Приложение 1 по сотруднику за 2025 год и сравнить с отчетом Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.
Мне было приятно Вам помочь! Рада, что у нас все получилось. Это только наша совместная с вами работы дала отличный результат ❤️