Добрый день! в 1с бух тестируем заранее, как будут заполняться книги покупок и продаж в первом квартале 2026. Помогите, пожалуйста, разобраться, почему в Формирование записей книги покупок не заполняется раздел Полученные авансы, хотя у нас выставлена сф на аванс 27.01, затем 31.01 сделана исправительная сф на аванс, тк мы поняли, что не вся сумма аванса оплачивает услуги с ндс, а есть часть, которая оплачивает продажу ПО (ведем раздельный учет). Есть реализация за январь с НДС от 31.01. Но в книгу покупок вычет с аванса не встает. Скрины документов и проводок прилагаю
По Исправительному счет-фактуре на аванс, сумма НДС попадает в Формирование записей книги покупок некорректно в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, для чего делаете исправление?
Без исправления программа заполняет Формирование записей Книгу покупок корректно.
Но вот после исправления — нет.
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
А может быть, после предоставления услуг без НДС вместо исправительной исправительные счета-фактуры на аванс просто аннулировать ее как ошибочную?
Доделаю пример в базе, вернусь с ответом.
У меня вышло так (см.скрин).
Внешне корректно.
Ой, нет ввела вас в заблуждение. В ФЗКП попала разница, а должна сумма по реализациям, т.е. 445,05.
Как вариант при заполнении ФЗКП можно поправить вручную. И скорей всего так и придется.
Ольга, давайте распишу пример на своих данных.
Поступление от покупателя 27.01 на сумма 2968, выставляем авансовый счет-фактуру с НДС 22/122 на 535,21
Реализация 31.01 с НДС 22% на сумму 200, выставляем счет-фактуру на 36,07
Реализация 18.03 с НДС 22% на сумму 200, выставляем счет-фактуру на 360,66
Реализация 20.03 с без НДС на сумму 500.
Оформляем Исправительный счет-фактуру на аванс, НДС 22/122 был 535,21 стал 445,05.
Закрываем период. Заполняем Формирование записей книги покупок.
Документ автоматически заполнился, но суммы в нем некорректные. Я поправила только суммы вручную — сумму реализаций и НДС по реализациям.
В Книге покупок отражено, что есть исправление.
В Книге продаж все заполняется автоматически корректно.
Так у нас суммы НДС в Книге покупок с КВО 22 и в Книге продаж с КВО 01 сходятся.
Сальдо по счету 76.АВ так же корректное.