Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как отражать в 1С перевыставление услуг. ОСНО.ТЭУ оказывает услуги по международной перевозке, в договоре указано, что заказчик компенсирует некоторые расходы возникающие при перевозке. Можно ли отразить поступление перевыставляемых услуг с НДС 22% и реализацию этих же услуг НДС 22%, как быть если поступление с 5%? В договоре про комиссию упоминания нет.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждения
Компенсация расходов по договору фрахта в 1С
НДС с перевыставляемых дополнительных расходов заказчику сверх цены договора в 1С
Останутся вопросы, пишите! Буду рада помочь 🍀
Вариантов отражения в такой ситуации несколько:
1. Учесть стоимость дополнительных (перевыставляемых) услуг в стоимости объекта.
В накладной/акте доп. услуги выделять отдельными строками не нужно, но можно эту информацию оформить доп. приложением к договору, сметой и пр.
В части НДС порядок отражения будет стандартный: счета-фактуры на услуги вами регистрируются в обычном порядке, НДС принимается к вычету, начисляется НДС с реализации, заказчик принимает НДС к вычету со всей суммы.
2. Возмещение доп. расходов осуществляется сверх цены основного договора.
В качестве подтверждающих документов к счету можно приложить заверенные копии оригиналов документов, полученных от поставщиков услуг.
На дату получения возмещения от заказчика оформляется счет-фактура в одном экземпляре, НДС рассчитывается по расчетной ставке.
Заказчик в таком случае права на вычет НДС не имеет.
Посмотрите, пожалуйста, подробнее в обсуждении
НДС с перевыставляемых дополнительных расходов заказчику сверх цены договора в 1С