Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.75)
Доброго дня. При начислении зарплаты вычеты на детей оказались выше чем зарплата. При этом у сотрудника есть займ и ему была посчитана мат. выгода с ндфл по ставке 35%. ЗУП странно формирует расчетный листок. В строке НДФЛ он указывает разницу сумм НДФЛ по ставке 35% и излишне удержанного по ставке 13%. Допустимо ли такое отображение информации, надо ли исправлять и что может быть причиной? Прикладываю скриншоты расчетов в ЗУП.
НДФЛ
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Когда у сотрудника есть большие вычеты, то есть опасность попасть на ошибку описанной в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
Предлагаю сформировать отчет Сверка БУ с учетом по НДФЛ за весь 2026 год на сотруднику. Если в отчете не будет погрешность, тогда будем проверять исчисленный ндфл и удержанный.
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
С наступающим весенним праздником 💐🌟
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, при формировании отчета Сверка НУ и БУ сотрудник попадает в отчет? Сейчас исчисленный ндфл не верно. Предлагаю ввести документ Перерасчет НДФЛ за март- попадает ли туда наш сотрудник?
Отчет нужно подгрузить дополнительно в программу, для версии ЗУП проф все будет работать. Ссылка на настройки отчета была в статье об ошибке, о которой я чуть выше писала. Прикладываю ссылку на сами настройки отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Настораживает то, что в документ Перерасчет ндфл сотрудник не попал. Прошу приложить отчет именно Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2026 год. Типовой, который есть в программе
Хорошо, что с нашим сотрудником в отчете Сверка БУ и НУ проблем нет. То что там отразились другие — с этим нужно разбираться. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . Возможно у вас другая причина, но решение описанное в статье подойдет. Если не получится разобраться самостоятельно, прошу задать отдельный вопрос.
Вернемся к нашему сотруднику.
Спасибо большое за подробный анализ. В первом скриншоте не обратила внимание на то,что у сотрудника есть ставка 35%. Сейчас у сотрудника верно исчисленный ндфл, поэтому он и не попал в документ Перерасчет ндфл. Это замечательно. Учет в таких ситуациях еще удобно проверять с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Зато теперь наглядно видно, что есть излишне удержанный ндфл.
Ранее Вы спрашивали: В строке НДФЛ он указывает разницу сумм НДФЛ по ставке 35% и излишне удержанного по ставке 13%. Допустимо ли такое отображение информации, надо ли исправлять и что может быть причиной? Да, здесь все верно. В расчетном листке НДФЛ отразился разницей между ставками, здесь исправлять ничего не нужно. Программа отработала верно, отразив сумму НДФЛ в счет будущих платежей. Она равна излишне удержанному ндфл. При очередном расчете будет зачет ндфл.В ведомости на выплату по ставке 35% ндфл есть — тоже верно.
Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .Обратите внимание на зачет ндфл. Так как сотрудник не писал заявление на Возврат ндфл, то программа будет делать зачет.
Так что у данного сотрудника проблем нет, все хорошо.
Пожалуйста! Хорошего дня и весеннего настроения ❤️