Добрый день! В октябре 2025 выполнена ручная операция по переносу задолженности между договорами у контрагента, документ-основание «Корректировка долга» от 30.04.2025. В результате данной проводки возникло кредитовое сальдо. На эту сумму выписался счёт-фактура на аванс в октябре 2025 г., и программа просит пересдать уточненку по НДС за 2 квартал 2025 г. Считаем, что с-ф на аванс выписался ошибочно. Правы ли мы и можно ли стортировать с-ф в декабре? Организация на ОСНО.
Сторно счет-фактуры на аванс в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прикрепите, пожалуйста, скрины первоначальных документов, корректировку долга и операцию, которой переносили задолженность.
Также ОСВ по контрагенту до и после всех корректировок.
На 30.04 62.02 после корректировки у вас закрыт, сальдо нет, здесь сч/фактуру на аванс требовать не с чего.
На 30.09 у вас сальдо по 62.02, давайте развернём по документам, такое ощущение, что это новый аванс.
А документ Корректировка долга от 01.10 на какую сумму.
Выше у вас операция вручную прикреплена
У вас сальдо по Кт на 62.02 — 46 824, на эту сумму должна быть сч/фактура на аванс.
Больше авансов нет.
Да, верно, на 3305,75 можно сторнировать.
Да, всё верно, операция сторно.
Ждём с новыми вопросами!