Добрый день! Организация на УСН 6% плательщик НДС 5%. Сдана декларация НДС за 4 кв.2025 г. Из ИФНС пришло Требование к кодом ошибки 2. Счёт-фактура с кодом 22 (из книги покупок, разд. 8) не отражается в разд. 9 (книга продаж), что вызывает код ошибки 2. Как проверить данную ошибку в 1С, нужно ли отправлять уточненку?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
КВО 22 — возврат, зачет авансовых платежей. Проверьте СФ 911 и 912 от 07.08.25 были отражены в кн.продаж за 3кв2025?
Пришлите скрин ОСВ по сч. 76.АВ в разрезе СФ по данному контрагенту.
Как должно быть:
1. Аванс поступил в 3кв.
Выписываем СФ на аванс, отражаем в кн.продаж с КВО 02
2. Реализация в 4кв.
Проводим документ Реализация, отражаем в кн.продаж КВО 01
Автоматически проводится зачет аванса, отражаем в кн.покупок с КВО 22
Обязанность покупателя восстановить НДС подлежит исполнению в том налоговом периоде, в котором продавец отгрузил товар.
Если ошибок нет, то в пояснении опишите ситуацию с цифрами и укажите, что ошибок нет.
Алгоритм зачета такой
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Проанализируйте свои операции по алгоритму из раздела Продажа
Самоучитель по НДС на УСН в 1С
Как идея в ответе можно за основу взять табличку как в конце этого раздела. Убрать лишние столбцы, например, Доход УСН. Добавить столбца с данным СФ, в т.ч. СФ на аванс и столбец с Платежным поручение. Также это поможет проверить себя.
Уточните, при заполнении Формирование записей кн.покупок (ФЗКПк) за 4кв. что-то вручную исправляли?
Встречаются такие вопросы
В Книге покупок сумма с НДС в графе 14 больше, чем требуется при частичном зачете аванса от покупателя в 1С
Из скринов ошибки не вижу. Попробуйте позвоните своему инспектору в налоговую, уточните причину требования.