1С Бухгалтерия. Дебиторка на 68.04.1

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.95/10)

Добрый день.
При подготовке баланса за 2025 год обратила внимание что есть дебиторка по сч 68.04.1. Такое ощущение, что не учтены уплаты по налогу на прибыль.
Как для 2025 года закрыть 68 счет? На какие документы и отчеты опираться?
релиз уже последний 3.0.193.19, с ЛК ЕНС интеграции нет.

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Релиз актуальный у вас

    На 68.04.1 нет платежей
    Здесь начисления налога на прибыль
    Если Д 68.04.1 — значит налог на прибыль к возмещению

    Надо понять причину сальдо по Д и когда оно образовалось
    -По итогам 9 мес Д или К, какая сумма перенесена на ЕНС на счет 68.90
    -Были ли уточненки по налогу на прибыль в 4 кв за прошлые периоды
    -Что по итогам года в декларации по прибыли — сумма к возмещению или как-то иначе

    Алгоритм по ЕНС для вас такой
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если нет интеграции с ЛК ЕНС в 1С

    Если вдруг включали ПРОМО тариф — важно это
    Как отключить интеграцию с ЛК ЕНС в 1С?

  2. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, что значит «подогнали под минимальную прибыль, сумма к уплате», какими операциями, вручную в декларации или как.

  3. Благодарю за уточнение.

    Сейчас сумма к уплате минимальная, но она к уплате, не к возмещению в декларации.
    Пишите, что Дт сальдо было уже на начало 2025 г., а раньше, на начало 2024 г. какое, тоже Дт.
    Возможно ситуация с 2023 тянется?
    Тогда так:
    Почему перенос налога на прибыль на ЕНС производится некорректно в 1С?
Добавить комментарий