Добрый день
у меня вопрос точно такой же как вот тут по ссылке: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/oplata-elektronnyh-uslug-nerezidentu-s-lichnoj-karty-sotrudnika-i-agentskij-nds.html
Ссылки, указанные в ответе на вопрос, не помогли мне разобраться с ответом на вопросы.
Меня интересует: как технически в 1С можно отразить агентский НДС с электронных услуг нерезидента, если оплату этих услуг производит физическое лицо, например, директор.
— Сдан отчет агента (физлица)об оплате электронных сервисов нерезидентам. НДС платит сама организация (НДС сверху).
— заведен документ поступления от иностранной организации
Дт 44 Кт 60.21/ иностранный поставщик услуги эл. сервиса ;
Дт 19.04 Кт 76.НА — начислен агентский НДС
— оплата иностранному контрагенту по отчету агента заведена документом поступления от агента на основании отчета агента Дт 60.21/поставщик услуги Кт 60.31/агент
Проводку 76.НА Кт 68.32 делает только с/ф, сформированный на основании документа оплаты поставщику услуги.
1С не понимает в моем случае, что документ поступления — это документ оплаты поставщику, с/ф агенту сформировать нельзя на основании документа поступления.
Каким образом и на основании какого документа можно сформировать агентский с/ф в адрес иностранного поставщика с проводками Дт 76.НА Кт 68.32
Отчетом комитенту у меня с/ф проводки не сформировал. Документа списания с расчетного счета иностранному поставщику нет, есть отчет агента.
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрины по всей цепочке событий, как отразили операции в 1С, для лучшего понимания вашей ситуации.
Как заполнены документы по всем вкладкам, движения по Дт Кт.- все вкладки.
Выберите то, что лучше всего покажет ситуацию.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Так как понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным.
Спасибо за понимание.
Документы видит только куратор, отвечающий на вопрос.
Приложите, пожалуйста, как проведены сами документы, а не только проводки. А также приложите все вкладки сформированных документов, а не только БУ и НУ.
Спасибо за понимание.
Оформите так
— документ Поступления от иностранной организации
Дт 44.01 Кт 60.21
Дт 19.04 Кт 76НА
— документ Авансовый отчет на оплату этих услуг физ.лицом
Дт 60.21 Кт 71.21
— формируете СФ НА обработкой Регистрация Счетов-фактур налогового агента в разделе Банк и касса
Дт 76НА Кт 68.32
СФ НА обработкой Регистрация Счетов-фактур налогового агента формируете в адрес иностранной организации (поставщика).
Документ-основание в СФ НА — Авансовый отчет.
Проведите документ Авансовый отчет на оплату этих услуг физ.лицом
Дт 60.21 Кт 71.21
В обработке Регистрация Счетов-фактур налогового агента выберите Документ-основание — Авансовый отчет.
Программа сформирует СФ НА.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌼
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!