Здравствуйте.
Создание фирмы июнь 2025г, вид деятельности оказание услуг. Заработную плату принятых сотрудников (директор и бухгалтер) из-за отсутсвия деятельности относила на счет 26. Изначально в программе было задано, что все затраты учитываются на счете 26, с октября внесено изменение в УП, затраты учитываются на счете 20 и 26.
При закрытии месяца операция отражение зп в бухучете по сету 20 проходит и бу и ну, а регламентная операция почему-то проходит по счету 90.08 отражение только по ну.
Закрытие счетов 20 и 26 в Дт 90.08 и 90.02 в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день, Мария.
В НУ не настроены прямые расходы, поэтому затраты уходят на счет 90.08
Как настроить отражение производственных расходов в НУ по Дт 90.02.1 в 1С?
Прямые производственные затраты (счет 20) в 1С
Если у вас только эти данные, за прошлые периоды их нет, то ничего не случится.
А так при указании 2025 год, то при перепроведении прямые затраты закроются в Дт 90.02/43, а косвенные в 90.08
Также обращу внимание, что этот перечень настраивается ежегодно, в 2026 у вас должен быть новый перечень
Это повлияет только на счет 20, если вы его с октября завели, то лучше перепровести с октября.
Да, если у вас до октября не было счета 20, то ваши изменения никак не повлияют
Обязательно на 2026 год тоже завести свой перечень
Затраты по счету 26 закрываются в Дт 90.02, если у вас нет флажка счет 20 в учетной политике по БУ (раздел Главное — Учетная политика)
Как настроить, чтобы счет 26 закрывался в Дт 90.08 в 1С ПРОФ?
Управленческие (общехозяйственные) затраты (счет 26) в 1С
Проверьте именно с какого периода стоит галочка. Зайдите в Историю.
По аренде да, все так.
Вы расшифруйте именно статью затрат Малоценное оборудование и запасы по ОСВ 26, посмотрите куда ушла сумма в БУ
Если я правильно понимаю, у вас в документе Расход материалов (где вы списываете в НУ) не указано Подразделение, поэтому оно у вас пустое.
В документе оприходования вся аналитика заполнена
Если при начислении амортизации не указано Подразделение, то смотрите способ отражения амортизации.
Это или в Поступление в аренду (поле Расходы на амортизацию) или в Принятии к учету ОС.
У вас не амортизация, а признание в расходах арендных платежей в НУ. Измените статью затрат в НУ
Аренда у арендатора без дисконтирования в 1С (ПРОФ)
Посмотрите пошаговую инструкцию по отражению этой операции.
По видам расхода в Статье затрат:
В БУ — Амортизация, в НУ — Прочие расходы.
По Регламенту ответов на вопросы Бухэксперт.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
Если у вас есть НЗП, то оно правильно попадет в Запасы.
Настройки закрытия счета 20 можно посмотреть здесь — Настройка учета затрат в 1С
Если самостоятельно не получится разобраться, задайте отдельный вопрос