добрый день, в организации есть физики, которым начислили сумму мат выгоды через документ Операция учета НДФЛ, по 35 %, там же на закладке Передано в налоговый орган отметили и год, и сумму дохода и ндфл. Из всех физиков только по двум попал этот переданный НДФЛ в документ Отражение зп в бухучете с операцией по ндфл — Ндфл передача задолженности в налоговый орган. Из этих двоих по одному переданный ндфл попал полностью, как и в доке Операция учета НДФЛ, а по другому физику только 1, а должна быть сумма 2577. Я так подозреваю, что вся сумма попала в отражение только из-за того, что этот физик еще и сотрудник был, а по второму рубль пересчитался в начислении зарплаты, поэтому и попал в отражение. а вообще эти суммы по ндфл из операций учета ндфл должны попадать в отражение зп или нет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Документ Операция учета НДФЛ и отражение зп в бухучете
Документ Операция учета НДФЛ и отражение зп в бухучете
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с подарка, переданный на взыскание в ИФНС Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.32.66. В декабре 2024 года сотруднику был выдан подарок стоимостью 4480 руб. С суммы 480 был…
- Передача в ИФНС неудержанного налога Добрый день. После увольнения сотруднику введен Натуральный доход (сверхлимит суточных). В документ "флаг" "Исчисленный налог передан для удержания в налоговые…
- Некорректное отражение НДФЛ Добрый день, у нас есть уволенный сотрудник, которому по решению суда были выплачены Д.С. (Доначисление ЗП и компенсационные выплаты) НДФЛ…
- Операции учета НДФЛ бывшим сотрудникам Добрый день. Внесли два документа "Операции учета НДФЛ", в частности вкладка "Передано в налоговый орган". Первый документ внесен по сотруднику…
Статьи по этой теме
- Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Видео: Как проверить стр. 170 Раздела 2 6-НДФЛ Видео: Неудержанный НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ Порядок отражения неудержанного налога…
- Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Видео: Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Видео: Излишне удержанный НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ Порядок отражения излишне…
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Видео: Порядок…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
Здравствуйте!
Вы верно заметили, что документ Отражение зарплаты в бухучете не всегда попадают данные из документа Операции учета ндфл.
Например, если у сотрудника в месяце списания излишне удержанного НДФЛ не было исчисленного налога, в текущих релизах ЗУП 3.1 остаток налога спишется только в учете НДФЛ. В документ Отражение зарплаты в бухучете не будет движений.
Из документа Начисление зарплаты и взносов — всегда, без условий попадают данные в документ Отражение зарплаты в бухучете.
В данной ситуации поправим заполнение документа вручную
В данной ситуации по физикам ничего не будет попадать в документ Отражение зарплаты в бухучете из документа Операция учета ндфл. По работе в программе 1С Бухгалтерия не подскажу как должно быть. Может быть там вводятся какие-о другие документы, которые уже сделают проводки и нам не нужно повторения из документа Отражения зарплаты в бухучете. В ЗУП мы вводим эти данные именно для отчетности.