Добрый день! 5 и 20 числа месяца начисляю аванс и зарплату. 25 января было подано уведомление об уплате НДФЛ (скрин прилагаю). 20 февраля планирую подать следующее уведомление на оплату страховых и НДФЛ за 2 половину января и аванса за февраль. По моему логическому размышлению в уведомлении должно формироваться две строки за 2 периода по НДФЛ и 1 строка по страховым взносам за январь. (Скрин ручного заполнения прилагаю.) Но программа автоматически формирует НДФЛ только одну строку за февраль (аванс), а за январь (окончательный расчет) не формирует. В чем может быть причина? Я только начала в этом году начислять зарплату и не совсем уверена, что всё правильно сделала. Поэтому прилагаю все скрины начислений.
Заполнение Уведомления об исчисленных суммах налогов по НДФЛ и страховым взносам в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Дата удержания НДФЛ зависит от даты выплаты ЗП.
По НДФЛ, удержанному в период с 1 по 22 число, подаем Уведомление 25 числа того же месяца.
По НДФЛ, удержанному в период с 23 по 31 (30 или 28 в фев.) отражаем в Уведомлении от 3 числа следующего месяца.
В вашем случае НДФЛ по ЗП и Авансу будет в одном Уведомлении 25 числа, т.к. удерживается в период с 1 по 22 число
Т.е. НДФЛ удержанный 5 янв. и 20 янв. надо было отразить в Уведомлении от 25янв. А в Уведомлении от 03фев НДФЛ с ЗП и Аванса не будет.
В Уведомлении от 25фев. укажите НДФЛ, удержанный за период с 01 по 22фев.
Страховые взносы за январь укажите в Уведомлении от 25 фев.
Материал для изучения
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам и взносам при работе с ЕНС и ЕНП с 2026 года
Уведомление по ЕНП об исчисленном НДФЛ в 1С
Как подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам за декабрь 2025 года в 1С