Здравствуйте.
Розница. УСН Доходы. НДС 5%.
Продажа розничному покупателю оформляется через «Отчет о розничных продажах». Есть возвраты с безналичной оплатой.
В соответствии с рекомендациями в заявке «УСН Доходы. НДС 5%. Из дохода вычитается неверная сумма НДС в 1С» увеличили сумму поступления на расчетный счет на сумму возврата, сделали «Техническое» писание с расчетного счета на сумму возврата. При формировании КУДИР выяснили, что происходит некорректное закрытие «Отчетов о розничных продажах» на сумму возвратов, добавленных в «Поступление на расчетный счет». Причина — отсутствие движений по регистру «Прочие расчеты» у документа «Списание с расчетного счета».
УСН Доходы НДС 5%. Из дохода вычитается неверная сумма НДС в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Попробуйте оформить возврат по алгоритму
Возврат товаров у поставщика на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С
Уточните релиз программы. Как посмотреть версию 1С 8.3 — какая установлена
Ранее были зарегистрированные ошибки.
Проанализируйте ОСВ по сч. 57.03 по дням, нет ли отрицательных остатков.
Проанализируйте ОСВ по сч. 57.03 по дням, нет ли отрицательных остатков.
При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С
Уточните, возврат осуществлен в день покупки?
Опишите по датам, чтобы я смогла повторить у себя в базе.
Попробуйте сделать настройки ОРП как на скрине. Кажется так нагляднее к какому ОРП какое Поступление на р/сч «подвязывается»
Проанализировала у себя в базе.
Регистр Прочие расчеты «закрывается», если в ОРП с возвратом показываем оплату развернуто — на вкладке Безнал оплата всю сумму с реализации, на вкладке Возврат б/н оплаты сумму возврата. А в журнале Банковские выписки указать только Поступление на р/сч на разницу — Выручка минус Возврат.
В этом случае регистр Прочие расчеты закрывается ровно. В КУДиР попадает доход уже за вычетом возврата (Письмо Минфина от 02.04.2021 N 03-11-11/24213).
.
Помню эту ситуацию про НДС. Был переходный период. Отражение в 1С подстраивали под алгоритм программы. Вы и многие другие бухгалтера писали, что делать «техническое поступление» и одновременно «техническое списание» по возвратам — не удобно и трудозатратно. Видимо разработчики услышали нас и изменили алгоритм.
Сейчас проанализировала в базе, при отражении в Поступлении на р/сч только разницу — Выручка минус Возврат (как фактически из банка и загружает), программа корректно считает сумму выручки.
Приведу свои расчеты.
02.01.26 — ОРП
Реализация на сумму 183521р., в т.ч. НДС 5% 8739,10р. (сумма без НДС 174781,90р.)
Возврат на сумму 6930р., в т.ч. НДС 5% 330р. (сумма без НДС 6600р.)
03.01.26 — Поступление на р/с
на сумму 176591р (183521-6930), в т.ч. сумма комиссии банка 3531,82р.
В КУДиР
сумма Дохода 168181,90р. (174781,90 «доход без НДС с реализации» — 6600 «доход без НДС с возврата»). Т.о. сумма дохода уменьшена на сумму возврата. Считаю, что НДС исключается верно.
сумма НДС отразилась в сумме 8409,10р. (8739,10 «НДС с реализации» — 330 «НДС с возврата). Тоже выглядит корректно, т.к. если проверить 168181,90*5% = 8409,10
Прилагаю скрины моего примера.
Смоделировала с наличной оплатой. Тоже НДС исключается корректно, регистр Прочие расчеты заполняется корректно (см. вложение)
Текстовое описание примера.
02.01.26 — ОРП
Реализация на сумму 183521р., в т.ч. НДС 5% 8739,10р. (сумма без НДС 174781,90р.)
Возврат на сумму 6930р., в т.ч. НДС 5% 330р. (сумма без НДС 6600р.) — дата реализации в ОРП указана 23.12.25
Оплаты наличными — 13220р., в т.ч. НДС 5% 629,52
03.01.26 — Поступление на р/с
на сумму 163371р (170301-6930), в т.ч. сумма комиссии банка 3267,42р.
В КУДиР
сумма Дохода 12590,48 (13220 — 629,52 НДС)
сумма Дохода 155591,42р. (162191,43 «доход без НДС с реализации» — 6600 «доход без НДС с возврата»). Т.о. сумма дохода уменьшена на сумму возврата. Считаю, что НДС исключается верно.
НДС отразился в сумме 7779,58р. (8109,57 «НДС с реализации» — 330 «НДС с возврата). Тоже выглядит корректно, т.к. если проверить 155591,42*5% = 7779,57
Не видите файл ворд? В нем скрины.
По данному вопросу есть зарегистрированная ошибка. Ждем исправления. (см. скрин)
Если ошибка уже зарегистрирована, значит в работе. Если операция много, то я бы подождала. Время еще есть.
Сервис Публикация ошибок содержит информацию обо всех зарегистрированных ошибках в программах 1С.
Как найти Сервис 1С:Публикация ошибок
Если правильно поняла это та же зарегистрированная ошибка, про которую говорили выше.
Напишите об ошибке в Техподдержку 1С
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Попробуйте на возврат без НДС сделать отдельный ОРП.
Будем надеяться, что быстро.