Здравствуйте! После доначисления в декабре 2025 за июль 2025 дохода уволенному сотруднику в августе 2025г. остался неудержанный ндфл в размере 2 577 руб., встаёт в стр.170 Р2 6-ндфл и будем сдавать кор.1 за 3 кв.2025 и годовую(в 4 раздел по году автоматом не встаёт сумма дохода и неудержанного налога). Что нужно в ЗУПе дополнительно сделать по этому сотруднику в этом году и какие документы в программе? Из старого предложенного варианта в Бухэксперте я не очень понимаю зачем заводить документ натурального дохода. Другой проще способ есть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересортица, убираем старые периоды из ведомостей Здравствуйте! Посмотрели вебинар по убиранию пересортицы в ведомостях за прошлые периоды. а унас тянутся с 2020 года до сих пор…
- Отмененный отпуск не уменьшают базу страховых взносов + НДФЛ, Расчетный листок Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.39) Переход на ЗУП 3.1 с 01.01.2026. У сотрудника в декабре 2025 (в…
- Превышение предельной базы НДФЛ в меж-расчетном документе По правилам ведения учета НДФЛ, дата получения дохода сотрудника, определяется датой ведомости сначала года нарастающим итогом. Получилось так, что сначала…
- Неправильно отражает сведения об исчисленном и удержанном ндфл при ставке 20% Добрый день. Релиз Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.152) У нас есть сотрудник у которого доходы облагаются по ставке…
Статьи по этой теме
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Видео: Порядок…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
Добрый день. Уточните пожалуйста, доначисленный доход был выплачен уволенному сотруднику? Если выплата была — в Ведомости на выплату должен был подтянуться НДФЛ к удержанию. Тогда надо смотреть, почему НДФЛ к удержанию не заполнился. Если выплаты не было — в 6-НДФЛ за 2025 год доход и исчисленный налог попадать не должны. Тогда, чтобы в 2025 год не попало доначисление — в документе начисления нужно планируемую дату выплаты изменить на 2026 год .
Уведомление о невозможности удержание происходит путем отражения неудержанного налога по сотруднику в Приложении 1 к 6-НДФЛ. Если сделали доначисление, выплату произвели, а налог не удержали — создаем документ Операция учета НДФЛ и заполняем в нем вкладку «Передано в налоговый орган». Все данные на вкладке вводим вручную. Сумму дохода, с которого не удержали налог, определяем расчетным путем. Вот в этой статье расписано, как ввести Операцию учета НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»
Добрый день. Да, в этом случае вводим Операцию учета НДФЛ. Заполняем вкладку Передано в налоговый орган. Суммы Вы правильно указали.
Отлично! Рада была помочь. Будут новые вопросы — обращайтесь, пожалуйста.