КСФ на аванс к СФ на аванс от 2025, если получена доплата НДС 2% в 2026 до реализации в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★10.00/10)

Добрый день! Выставили счета на доплату НДС по депозиту, но отгрузки не будет. Ранее до 01.01.2026 я выписывала счет-фактуру на аванс. Как правильно учесть этот НДС по новым правилам.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Если имеете в виду, что у вас в компании предусмотрен депозит от клиента в размере какой-то суммы
    Другими словами аванс
    Потом под него производится отгрузка

    То в части СФ на аванс никаких изменений нет

    Выписываете СФ на аванс с учетом той учетной политики по НДС, что принята на 2026
    Подробно про возможные настройки в 1С
    Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С

    Например,
    Депозит получен в 1 кв
    Во 2 кв понятно, что отгрузки под него не будет
    И депозит будет возвращен во 2 кв
    Значит выписываете СФ на аванс в 1 кв
    Во 2 кв возвращаем депозит обратно и после этого можем НДС с авансов включить в книгу покупок

    Если по смыслу какая-то другая ситуация у вас, уточните, пожалуйста, подробнее и разберем

    Пригодится
    Как заполнять строку 5б в счете-фактуре и УПД с 2026 года в 1С?
    Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ОСНО, доплата аванса в 2026 по счету, выставленному в 2025 году Добрый день! Контрагенту-покупателю 20.01.2025 выставлен счет на перечисление аванса по договору на сумму 10 385 000 руб. В течение 2025…
  2. Как выписать счет-фактуру на аванс и убрать расхождение по счетам 62.02 и 76АВ, если в Поступлении на расчетный счет покупатель не указал НДС в 1С Добрый день! Не выписывается авансовая с/ф, не сходится сальдо на счете 62.02 и 76.АВ. Поступление на расчетный счет 24.09.2024, сумма…
  3. НДС к вычету с авансов, если поступление в этом же периоде в 1С Добрый день! 26.12 мы произвели оплату поставщику как аванс на тот момент. Поставщик выставил нам счет-фактуру на аванс, мы ее…
  4. Как выставить корректировочный счет-фактуру на аванс Принципалу на доплату НДС 2% ( в учете агента) в 1С Здравствуйте, по Агентскому договору, где мы Агент выступаем от своего имени, но за счет и в интересах Принципала, от Принципала…

Статьи по этой теме

  1. Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
  2. Авансы выданные и полученные при переходе на НДС 22% в 1С Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ предусмотрено повышение ставки НДС 20% до 22% с 2026 года. Разберем что делать, если…
  3. Налоговая реформа – 2026. Переход на НДС 22% с 2026 в 1С, часть 1. Настройки и базовые операции: покупки, продажи, авансы, полученные с доплатой 2% Итоги эфира Видео: 13.01.2026_Итоги эфира.mp4 Полная запись Видео: 13-01-2026_Полная запись.mp4 Разбивка записи по темам Настройки в 1С в связи с…
  4. Переход НДС 22%: аванс в 2025, отгрузка в 2026, доплата НДС 2% в 2025 в 1С Видео: Аванс в 2025 отгрузка в 2026 доплата НДС 2% в 2025 Доплата аванса 2% в 2025 году Если в…