Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.190.11)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли списать со счета 96.01.1 и 96.01.2 по резервам премий остатки, числящиеся на конец года, за 2024 и 2025 гг., так как все выплачено в отчетные периоды. Верно ли, что списание проходит на 91.01 полностью всей суммой без разбивки по сотрудникам?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день! Если резерв по премии был начислен и в этом же году начислена премия за счет резерва, то после проведения документа документа Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация в декабре, необходимо провести документы Резервы по оплате труда с видом операции Списание, чтобы списать остатки резерва по премии, т.к. они нам больше не понадобятся.
По факту списание может проводится как стороно начисление на счета затрат, либо на 91 счет.
Вариант со счетом 91 в данном случае предпочтительные, т.к. например номенклатурные группы, по которым проходило начисление резерва на момент списание уже могут быть закрыты.
Программа по виду резерва ориентируется. Поэтому можно сначала указать в документе в поле Месяц — Декабрь 2024, затем выбрать настройку резервов, заполнить документ и поменять значение в поле Месяц.
С затратными счетами будьте осторожны, в программе есть ошибка — Почему при Закрытии месяца сторнируются проводки по списанию резервов по оплате труда в 1С?
Она исправлена в Бухгалтерии 3.0.191, при ней в списании вместо проводки дт96-кт затратного счета формируется стороно-проводка дт затратного счета — кт96.
Можно применять 26 счет, рассмотрим на примере как.
Например, нам нужно списать 100 рублей резерва.
Мы можем сделать проводки:
дт96-кт91.01 — +100
дт26-кт96 — -100.
Проводка дт 96-кт26 не допускается, т.к. не предусмотрена правилами корреспонденции счетов.
Попробуйте как показано в видео выбрать — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/02/Primer-2.mp4
Здесь есть нюанс в релизе 3.0.191.41 в БУ идет сторно-проводка на 26 счет, в НУ — списание на 91 счет.
Можно попробовать в способе отражения указать счет 91.02, вместо 26 будет он.
Добрый день! Создайте новый способ отражения с настройками как показано на скриншоте:
И укажите его в документе Резервы по оплате труда с видом операции Списание. Тогда должна списаться сумма резерва и в НУ.
Добрый день! Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.🌸🌸🌸