Добрый день, коллеги!
У нас имеется основное средство, амортизация которого заканчивается в январе 2026 г. Пересмотрели срок полезного использования еще на 36 месяцев.
Все делала по вашему алгоритму.
1. В ноябре 30.11.25 г. завела документ «Параметры амортизации», который действует с декабря;
2. В декабре 31.12.25 г. завела операцию в ручную 02.01/91.01 на сумму 37366,18 — корректировка амортизации прошлых лет;
3. В декабре 31.12.25 завела операцию в ручную 26/02 на сумму 17126,18 (сторно), исправила излишне начисленную амортизацию за 11 месяцев 2025 г.;
4. В декабре 31.12.25 в ручную завела сумму амортизации за декабрь верную после пересчета 1600,17, т. к. вы советуете, что надо завести, т. к. при ручных проводках изменения она автоматически при закрытии месяца не начисляется.
После проведения у меня получилось, что регламентная операция пересчитывает сумму и в итоге амортизация за месяц декабрь получается 166,16 (15692,17+1600,17-17126,18).
Что я делаю не так, почему регламентная операция доначисляет мне сумму 15692,17?
Когда я захожу в регламентную операцию «Амортизация и износ» во вкладку «Расчет амортизации», то вижу, что графа «Остаточная стоимость» осталась по-старому без изменений корректировки суммы стоимости, а срок полезного использования стоит правильно.
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Прикрепите, пожалуйста, скрины, как отражали у себя операции, повторю у себя, проверю с чем связана ситуация.
Благодарю за пояснения и скрины.
В прикрепленных скринах в операции от 30.11 вижу добавили регистр Параметры амортизации ОС, этот регистр есть в документе Изменение элементов амортизации (смотрите вложение).
В операции нужно добавить только регистр Расчет амортизации.
У себя в программе провела изменение СПИ, увеличила в ноябре, сторнировала сумму начисленной амортизации и добавила регистр Расчет амортизации.
Провела закрытие ноября — декабря, амортизация в декабре рассчитывается исходя из нового срока СПИ, в ноябре в регламентной операции сумма амортизации исходя из прежнего СПИ, но операцией от 30.11 сторнировала из расходов излишне начисленную амортизацию с начала года.
Ещё момент, непонятна операция от 30.11 ….313 Дт 02.01 — Кт 91.01, зачем ставите эту сумму в доходы, что это за сумма.
Сторнируем сумму амортизации только текущего года, прошлый не трогаем, доходы не увеличиваем на сумму амортизации прошлых лет.