Добрый день. Обнаружили расхождения сумм ндфл в дате дохода 14.05.2025г:
В Отражении удержанного НДФЛ в бухучете сумму больше, чем в документах на выплату, и не соответствует сумме в Анализе НДФЛ по датам получения дохода. Что, где и как править?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Несоответствие сумм НДФЛ в разных отчетах
Несоответствие сумм НДФЛ в разных отчетах
Макс
RuTube
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исчисленный НДФЛ с аванса Добрый день! Мой вопрос касается вопроса, который уже поднимался подписчиком. И касался он неудержанный или излишне удержанный НДФЛ по итогу…
- Изменение ставки НДФЛ при учете суточных сверх нормы Добрый день! У нас сотруднику были выплачены суточные 02.02.26. В ЗУП проведен Доход в натуральной форме по суточным за февраль…
- Анализ НДФЛ после перерасчета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН Добрый день! перерасчета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН делала вручную через документ операция учета НДФЛ( дата…
- Сумма удержанного НДФЛ в Разделе 1 больше , чем в разделе 2 6 НДФЛ за 9 месяцев (Из-за отмены долей РК и СН) Добрый день! При формировании отчета 6 НДФЛ за 9 месяцев обнаружено, что сумма удержанного НДФЛ в 1 разделе больше чем…
Статьи по этой теме
- Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…
- Почему в ЗУП 3.1 в справку о доходах 2-НДФЛ попадают будущие доходы? Формируем справку (2-НДФЛ) о доходах сотрудника. В нее попадают будущие доходы, которые еще не выплачены. Почему так происходит и как…
- Почему в 6-НДФЛ задваивается неудержанный налог в 170 строке? Столкнулись со странным поведением в ЗУП 3.1 – если есть натуральные доходы, НДФЛ с которых удерживается при выплате зарплаты в…
- Зарплата не выплачена – что делать в ЗУП 3.1 с 6-НДФЛ и отчетностью по взносам В статье разберем, как в ЗУП 3.1 заполнить 6-НДФЛ, РСВ и Раздел 2 ЕФС-1, если в отчетном периоде есть доходы,…
Здравствуйте!
В документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете достаточно много ошибок при заполнении самого документа. Поэтому когда мы готовим уведомление, то рекомендую всегда делать сверку документа с отчетом Удержанный ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .Обратите, пожалуйста, внимание на Шаг 4.
Предлагаю проверить, как заполнился отчет 6-НДФЛ за полугодие. Там сумма из ведомостей верная или совпадает с документом Отражение удержанного НДФЛ в бухучете?
Правильно ли я понимаю, что Вы хотите загрузить отчет Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК? Настройки этого отчет загружаем в отчет Сводная справка 2-НДФЛ. У вас выбран этот отчет для загрузки настроек?
У Вас есть в учете сотрудники, у которых доход более 2,4 млн рублей. Предлагаю проверить настройки в учетной политики
Скачала еще раз настройки отчета и попробовала загрузить. Все получилось. Предлагаю закрыть программу, зайти вновь и еще раз попробовать.
Обратим внимание на сам файл с настройками отчета.
Отлично! Предлагаю проверить, как заполнился отчет 6-НДФЛ за полугодие. Там сумма из ведомостей верная или совпадает с документом Отражение удержанного НДФЛ в бухучете?
Признаюсь честно, кажется я запуталась)))
Сумма 396119 -сумма НДФЛ за год.
Если сумма за 9 мес в строке 20 сумма больше строки 160 на эту сумму-785 руб, то уменьшим на эту сумму по последнему сроку перечислению в Разделе 1 и Разделе 2.
Может быть проще подать корректировку? С точки зрения заполнения отчета-это будет правильно
Пожалуйста. Рада, что все получилось и отчет принят. Поздравляю!