Добрый вечер!
1. Возник вопрос по командировке, как лучше оформить поступление билетов, когда есть доплаты — за выбор места, за доп. багаж, страховку. Когда делаю через доплату к билету, это всё отображается отдельными строками. Если это один сотрудник, то нормально, но когда пять человек едет в командировку и у каждого авиабилет, три доплаты к нему, ж/д билет туда, обратно, и таких командировок несколько в одном периоде… Столько строк получается, что потом трудно вообще разобраться (на скрине только одного человека сделала, но таких операций много по остальным). Можно ли все доплаты складывать в стоимость билета, чтобы одна сумма была?
2. Часто покупка билетов у одного контрагента, перевозчик другой, и, соответственно, в билете не тот же контрагент, что и в выписке. Страховка — еще один контрагент. Как это отразить правильно в журнале поступление билетов? И как потом проверить, что по контрагентам всё закрылось, какой отчет будет наиболее информативным? У меня в 25 году много было командировок, и я запуталась, мне не удается всё отразить правильно, вылезает сальдо то по «Аэрофлоту», то по другому контрагенту, суммы непонятные выскакивают. Оплата с р/с одной суммой за всех сотрудников, и туда всё входит. Чеки есть с разбивкой по суммам. С чего мне начать проверку? Билеты все зарегистрировала на 76.14, авансовые отчеты сделала.
Операции по доплате за билеты в авансовом отчете по командировке в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1. Верно, когда проводите доплаты за выбор места, за доп. багаж, страховку через документ Поступление билетов — операция Доплата за билеты, эти операции отображается отдельными строками. Но потом в Авансовый отчет будет подтягиваться уже определенный билет со всеми доплатами и изменениями.
Проверьте себя по алгоритму Электронные билеты в Авансовом отчете
2. Перевозчика нужно указать в самом билете, а контрагента у которого покупаете билеты — в документе Поступление билетов.
Аналогично оформляете страховку, если она включается в билет.
Проверить правильно ли указан перевозчик можно по реестру билетов: Авансовый отчёт — Нажать кнопку «Печать» — Выбрать «Реестр билетов» из списка доступных форм.
В программе специального отчета нет. Расчеты анализируйте по ОСВ 60 счета с максимальной аналитикой (Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом), и ОСВ 76.14.
Если платите одному контрагенту, а на страховку получаете отдельные документы от другого юр.лица, тогда применяете документ Корректировка долга:
Как отразить, если оплата одному контрагенту, а первичка от другого в 1С
Полина, я рада, что вам удалось разобраться в вопросе 🌼