Добрый вечер. ООО с 2026г. на УСН с НДС 5%.
Вопрос по розничным продажа (оплата по платёжным картам).
Загрузила банковские выписки за январь, сделала отчёт о розничных продажах. Сначала отчёт, затем банк.выписки (хронология вроде соблюдена). Если зайти в документ поступление на р/с и провалиться в Дт/Кт, то в Кудир нет НДС.
Т.е., сумма 2355,75 руб. в т.ч. НДС 5%, в Кудир попадает полная сумма (а должна за вычетом НДС). И в отчётах о розничных продажах в Дт/Кт нет Кудир регистра. Что не так делаю?
УСН с НДС 5%, оплата по платежным картам отражается в КУДиР с НДС из-за остатка по регистру Прочие расчеты в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Давайте выполним проверку по такому алгоритму
При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С
Все ли так оформлено
И далее надо смотреть Универсальный отчет по регистру накопления Прочие расчеты (раздел Отчеты)
Результатом поделитесь, пожалуйста
Да, скорей всего дело в этом((
Так как ошибка тянется из прошлых периодов, исправьте сальдо документом Операция, введенная вручную на 01.01.2026 — чтобы расчет НДС в 2026 году начался верно.
Сначала попробуйте в копии базы, если результат утроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Поступления средств как отражаете? Через Поступление на расчетный счет вид операции какой?
В Отчете смотрим колонку Конечный остаток. Его быть не должно. Видим, что с 14.03.25 остаток появился.
Корректируем документом Документ Операция, введенная вручную в 1С
По кнопке Ещё — Выбор регистров добавьте регистр накопления Прочие расчеты.
Добавляем строки по каждому расчетному документу, имеющему остаток в Универсальном отчете, которого быть не должно:
Вид движения — Приход или Расход, в зависимости от остатка
Сумма — с + или -, в зависимости от остатка
Движения по регистру формируйте таким образом, чтобы по документу расчетов не было остатка после корректировки.
Например,
Вид движения — Расход ( потому что нам надо убрать конечный остаток), Счет 57.03, Банк, Расчетный документ — именно ОРП № 44 от 14.03.25, Договор, Сумма — с минусом.
Закрываете Операцию, переформируете отчет, проверяете, если остаток пропал, значит сделали все верно.
И так подряд в Операции добавляете строки по документам с Конечным остатком.