Здравствуйте! Прошу подсказать по такой ситуации: мы приобрели строительные материалы у поставщика с НДС, в рамках этого же квартала сделали возврат одной позиции, 1С сформировала проводки Д60.02 К68.02 восстановлен НДС по возвращенному товару. Дело в том, что сейчас у нас вся реализация без НДС, мы ведем раздельный учет НДС, следовательно, к вычету мы ничего не принимаем (весь НДС включается в стоимость) и нет начисления НДС в бюджет. То есть в декларации мы заполняем только 7 раздел. Из-за данного возврата по итогу квартала у нас получается НДС к уплате в бюджет на сумму НДС по возврату. Верно ли это? Если нет, то как правильно отразить операцию возврата и корректировочный СФ в программе?
Макс
RuTube
Добрый день!
При оформлении документа «Возврат поставщику» НДС автоматически переходит в статус «Принимается к вычету».
Далее восстанавливается НДС в книгу продаж.
Сформируйте документ «Корректировка поступления» — статус НДС не изменится и восстановления не произойдет.
Корректировка поступления в 1С 8.3