Добрый день! Компания в силу своей деятельности распределяет НДС. Мы столкнулись со следующей ситуацией: 18.07.25 мы купили накопитель, распределили НДС,и сразу же списали в затраты. 06.10 мы вернули накопитель.так как он оказался бракованным и нам предоставили корректировочный сч/фактуру. Подскажите пожалуйста, какие проводки должны быть при корректировке поступления малоценных материалов, которые были списаны в затраты с распределенным НДС? При формировании документа корректировка поступления выбираем отражать во всех разделах учета, документ формирует проводки, но распределенный НДС,который был списан в затраты повисает с минусом по дебету счета 10.21.1 и кредиту счета 10.21.2. Помогите пожалуйста разобраться, может нужна еще ручная операция?
Сальдо по счету 10.21 после Корректировка поступления МОС в сторону уменьшения в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, отчет Карточка счета по счету 19.ХХ, чтобы мы посмотрели, как счет у нас сначала закрылся.
Нет, нужно именно Карточка счета, не ОСВ. Плюс выберите только этого контрагента и документ Поступления МОС.
Пример прикладываю.
Спасибо за скрин.
А вы сформируйте ОСВ по счету 10.21 по дням, в отчете видим , что счет затрат, сальдо отсутствует.
Вы накопители в эксплуатацию передавали? Все 4шт?
Так у вас сейчас?
Спасибо за скрин.
Проводки у нас аналогичные в Корректировке поступления.
Но ОСВ выглядит иначе. Давайте еще посмотрим отчет Карточку счета по счету 10.21 за период 18.07.25 — 31.12.25
Да, подошло.
А что это за операции от 06.10.25?
Спасибо.
Не хватает как будто такой проводки:
Д 10.21.2 К 10.21.1 — сумма с минусом.
Я привожу скрин из своей базы, у меня из-за Распределения НДС своя сумма. Вы указываете свою.
По логике сложно понять, как можно вернуть ТМЦ, если он уже списан, поэтому программа наверно это не понимает))
Хотела найти пример подобный, отвечала давно, но не удалось найти на сайте. Там так же добавляла проводку вручную.
Пожелания разработчикам можно написать Как отправить сообщение в техподдержку из 1С