Добрый день, получаем счет-фактуру с НДС за услуги от нашего иностранного контрагента, стоящего на учете в РФ. При формировании декларации по НДС программа пишет ошибку: «Не указаны ИНН и КПП российской организации или ИНН индивидуального предпринимателя.
При кодах видов операций 01, 02, 13, с 15 по 18, 22, с 24 по 26, 32, 34, 36, с 41 по 45 указание ИНН поставщика обязательно.
Не указаны ИНН и КПП российской организации или ИНН индивидуального предпринимателя.
При кодах видов операций 01, 02, 13, с 15 по 18, 22, с 24 по 26, 32, 34, 36, с 41 по 45 указание ИНН поставщика обязательно».
ИНН у контрагента стоит. Возможно, здесь должен быть другой вид операции?
У нас стоит код 01, т. к. мы приобретаем услугу. Это агентское вознаграждение за перевод денежных средств нашему поставщику.
Проверить заполнение справочника Контрагент по иностранному юр.лицу, если появилась ошибка, препятствующая отправке декларации по НДС в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин сообщения
Это именно КС какое-то или информационное сообщение
У иностранцев, который встают на учет в РФ особый ИНН, он не проверяется по ЕГРЮЛ, по которому общая проверка идет
И это не российская организация. Это просто постановка на налоговый учет в РФ
Подробнее про услугу расскажите, пожалуйста, чтобы именно код операции проверить
Заключен договор какого вида (покупки, агентский) на что именно (предмет договора), какие условия — иностранец получается вознаграждение или еще как-то
Присоединюсь к обсуждению.
Сервис проверки в этом случае не ЕГРЮЛ, а РАФП. Ссылка ниже.
https://service.nalog.ru/rafp/index.html
В данных об иностранном юр.лице содержатся сведения об открытии его представительства в РФ.
В случае с обособленным подразделением (представительством иностранного юридического лица), сначала заполняем данные головной организации, вид контрагента — юр.лицо, страна регистрации — Гонконг.
Второй контрагент, вид контрагента — обособленное подразделение, указать ранее созданного головного, ИНН/КПП, страна регистрации — РФ, т.к. постановка на учет производится налоговыми органами РФ (п.1, 4 ст.83 НК РФ).
Подробнее в материале
Регистрация иностранной организации в 1С
Ошибка, препятствующая отправке декларации, уйдет после корректного заполнения справочника «Контрагент» в программе.