Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.190.11) ПРОФ. УСН Д-Р, НДС 5%. При экспресс-проверке ведения учета появилась ошибка — не зарегистрированы счета-фактуры на аванс.
В ноябре были сформированы УКД, вид услуги не облагается НДС по 149-й статье. Но при проведении экспресс-проверки ошибка — расчетная сумма НДС с аванса и не сформирована СФ на аванс. Подскажите, пожалуйста, по какой причине возникла данная ситуация? Или УКД не подходит для корректировки, если услуга не облагается НДС? И можно ли исправить ошибку?
Макс
RuTube
Добрый день!
УКД составляем только на корректировки УПД.
Если услуга не облагается НДС, то выписывает УПД в общем порядке со ставкой «Без НДС».
УПД-2025: когда применять, как оформлять и корректировать
Порядок проведения необлагаемых операций.
Раздел 7 декларации по НДС для необлагаемых операций в 1С
Уточните, пожалуйста, сначала сделали УПД и потом исправляли на УКД?
Пришлите скрин выписанных документов, все вкладки, включая Дт/Кт.
Поступление платежей провели со ставкой НДС 5%?
По документам поняла, что сделали УПД по услугам без НДС.
Далее удаляли суммы реализации через УКД?
Уточните, пожалуйста, в каких целях проводились корректировки?
Если все документы оформлены по одному типу, то для того чтобы понять ситуацию, достаточно одного документа УПД и оформленного на него УКД.
Привела пример в скрине.
Все операции проведены корректно.
При полном расторжении договора и удалении товаров и услуг можно формировать документ Корректировка реализации.
Так как при корректировке образовался аванс, то программа воспринимает его как базу для начисления НДС 5% с аванса и предлагает провести обработку по авансовым счет-фактурам.
Если операции не облагаются НДС, то выписывать счет-фактуры на аванс не требуется.
Счет-фактура на аванс
Проверьте, пожалуйста, зависшие суммы в регистре НДС.
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С
Ситуация выглядит как ошибка в программе.
Протестировала ситуацию дополнительно при применении ставки НДС 20% (22%) и операций без НДС.
Если аванс поступил по договору без НДС, проведены корректировки реализации и опять образовался аванс без НДС.
Экспресс-проверка при этом ошибок не выдает и зависших сумм в регистре тоже нет.
Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Или так
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С