Здравствуйте.
Физлицо предоставило процентный займ организации. Выплачиваю проценты по договору займа. Делала по 2 варианту из статьи «Как отразить проценты по займу, полученному организацией от физлица в ЗУП 3.1». В Операции учета НДФЛ можно выбрать на закладке «Доходы» вид дохода: Натуральный доход, Прочие доходы. Если Прочие доходы, то в документе Отражение зарплаты в бухучете Статья расходов — КА, а это значит, что при синхронизации в 1С БУХ будет 76.10. Как этого избежать? Пробовала создать новое начисление, но оно не появилось при выборе доходов.
Регистрация выплаченных процентов документом «Операция учета НДФЛ» в 1С ЗУП
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Документ Операция учета НДФЛ не формирует проводки. Если других документов по физ лицу нет, то в Отражение зарплаты в бухучете он вообще не должен попадать. В статье мы предлагаем проводки на стороне 1С Бухгалтерии создавать вручную.
Может быть случайно создан еще документ Начисление прочих доходов?
Как отразить проценты по займу, полученному организацией от физлица в ЗУП 3.1
Добрый день.
Вы могли бы описать последовательность действий и приложить скриншоты? Я не совсем понимаю, какой документ переносится в ЗУП? Кроме Операции учета НДФЛ есть еще какие-то документы по этому физ. лицу?
Добрый день.
Формирование проводок на счет 76.10 заложено в типовой конфигурации для документа Начисление прочих доходов — Учет незарплатных доходов в ЗУП 3.1
В Операции учета НДФЛ мы выбираем не начисление и не прочий доход, а категорию дохода для учета НДФЛ. Операция учета НДФЛ в обычных случаях не влияет на бухучет. Формирование проводок заложено только при заполнении вкладки Передано в налоговый орган.
У меня при создании Операции учета НДФЛ с видом дохода Прочие доходы (основная налоговая база) не попадет физ лицо в Отражение зарплаты в бухучете.
Добрый день.
У меня в этом разделе ничего не указано, никакие флажки автоматически не установлены. Насколько я понимаю, этот функционал используется, если для сотрудника или физ. лица применяются разные виды документов. Например, если работающему сотруднику выплатить дивиденды, автоматически установится флажок Акционер. А если выплатить дивиденды стороннему лицу, никакой флажок не установится, если нет других ролей. Нигде не нашла рекомендаций вручную заполнять эти роли для всех.
Я поставила флажок Получает доход по прочим договорам, но и после этого проводки по операции не формируются.
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) по этому физ.лицу. Посмотрим, какие документы по нему есть. И уточните, пожалуйста, в каком релизе ЗУП Вы работаете?