Здравствуйте, помогите, пожалуйста, устранить разницу по НДФЛ между Полным Сводом и Анализом НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками.
НДФЛ 13% в Полном своде (285 200 руб — неверно) должен быть как в Анализе НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками (278 923 рубля — верно). Разница на 6277.
При этом НДФЛ 15 и 18% сошлись. А также Удержанный НДФЛ в «Анализе НДФЛ по мес.нал.пер. и мес. взаим.» сошёлся с НДФЛ в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику».
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, на скриншотах все отчеты построены с отбором по 1 сотруднику? Если сформировать универсальный отчет Сверка БУ и НУ будет погрешность? Прикладываю ссылку на статью с настройками отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете за год.
Пожалуйста🌟
Если у нас есть погрешность в отчете «Сверка Бу и НУ», то начинать выравнивать учет нужно именно с этого момента. Если посмотреть в «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», то сумма НДФЛ 6277, как в документе «Начисление за первую половину месяца». Поэтому можно просто удалить эту сумму из документа. Это позволит не делать дополнительных документов, таких как «Перенос данных» или «Операция учета НДФЛ». А результат будет таким же. Да, после исправления документа «Начисление за первую половину месяца» у нас изменится только налоговый учет. И там уже будет неверная сумма НДФЛ. Но там образом мы решили первую задачу — выровняли НУ и БУ. Ошибка в сумме НДФЛ теперь и там и там. Далее мы сделаем документ «Перерасчёт НДФЛ». Можно его провести за декабрь 2025 года, чтобы не трогать документы октября. Этот документ влияет и на БУ и на НУ. Поэтому неверный расчет НДФЛ будет исправлен и там и сразу.
Если что-то не будет получаться — напишите!
Пожалуйста!
Вместе всегда легче и приятней❤️
Вопрос не закрываю
Удаление НДФЛ в авансе не влияет на взаиморасчеты с сотрудником. Если посмотреть на расчетный листок декабря, то без учета долга на начало месяца, выплачено действительно меньше. Но тут у нас перерасчет ндфл. У нас разъехался ндфл между БУ и НУ, и нам не верно из-за этого был рассчитан ндфл.
Предлагаю вместе посмотреть на майский расчетный листок. Приложите, пожалуйста. Он не должен был измениться после наших правок
Отлично! Программа отработала так как и должна. Поэтому у нас действительно образовался долг. Корректировка выплаты этим и опасна(
Честно скажу, я запуталась в скриншотах и ситуации в целом. Попробую ответить на те вопросы, которые как мне кажется я поняла
А можно ли этот долг не показывать как излишне/недо удержанный НДФЛ (чтобы в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ не висели эти суммы), а сделать так, как будто мы просто должны сотруднику (недоплатили зарплату или он нам должен)? У нас сейчас так и должно проходить.
Мы пересчитали НДФЛ, поэтому нужно изменить документ Отражение заплаты. Можно синхронизацию не повторять, поправить руками.
По сумме 6277 — такое ощущение, что программа сделала зачет ндфл в 2026 году. Это не верно с точки зрения 6-НДФЛ. Но если речь идет о том. чтобы править регистры, то может быть так оставим? Предлагаю сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику с января 2025 по январь 2026. И расчетный листок с декабря по январь. Там будут закрыты взаиморасчеты?
По второму сотруднику прошу задать отдельный вопрос. Иначе мы просто запутаемся и можем сделать ошибку