При формировании 6-НДФЛ у сотрудников не полностью удержан НДФЛ в 1С

1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншоты отчетов Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по каждому, по кому ошибка, проверим расчет.

   1

2. Добрый день! Уточните, пожалуйста, в ноябре действительно была другая ИФНС или это ошибка, должна быть одна?

3. Добрый день! У одного сотрудника в августе похоже образовался излишне удержанный НДФЛ из-за больничного, у второго скорее всего доход ушел в другой месяц в налоговом учете. В обоих случаях скорее всего была нарушена последовательность заполнения документов.
   Сейчас необходимо проверить в последней декабрьской ведомости какая сумма НДФЛ была вычтена из доходов сотрудников, а какая указана в колонке НДФЛ, т.к. программа должна была доудержать налог.

   1

4. Скорее всего в ведомость от 24.12 попал августовский документ, поэтому программа сделала корректировку. Пришлите, пожалуйста, по ним скиншоты отчетов Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, но чтобы в них были видных документы, не сворачивайте по месяцам. По документам мы сразу увидим в сём проблема.

5. Добрый день! Да, как мы и думали, в декабрьскую ведомость попал августовский документ.
   Необходимо в расшифровке ведомости очистить поле Документ-основание, где он указан, при этом саму строчку оставить, чтобы сумма не изменилась и давать недостающую сумму в колонку НДФЛ. Но это можно сделать только при условии, что НДФЛ из доходов сотрудника на самом деле был удержан в полном объеме.
   И по второй организации проверьте, верно ли проведены ведомости на выплату, их нет в отчете. Есть подозрение, что документ Списание с расчетного счета ошибочно проведен с видом операции Прочее списание.

   1

6. Добрый день! Пока отмените проведение документа Списание с расчетного счета № 659 от 24.12.25, далее зайдите в ведомость, в нём указанную. В ведомости необходимо удалить августовский документ из расшифровки и снова провести ведомости и списание. При этом удаляем только документ, но строчку с ним оставляем, чтобы сумма к выплате не поменялась.

   

   png 005-15012026-1

7. Добрый день!

   Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

   🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.