Добрый день!
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.39)
Помогите, пожалуйста, разобраться.
В документах начисления зарплаты за декабрь 2025 по некоторым сотрудникам датой 31.12.2025 перекидывается НДФЛ по видам дохода (например, оплата труда и прочие денежные от трудовой деятельности) на одну и туже сумму в одном случае с «+» в другом с «-«. При формировании ведомости на выплату ЗП за декабрь 2025 в
январе 2026 неправильно заполняется вкладка НДФЛ, меняется дата получения дохода с 31.12.2025, как указано в начислении ЗП, на дату выплаты -12.01.2026. И есть натуральный доход от 31.12.2025, который в ведомости на выплату вообще не попал. По подробному анализу НДФЛ за 2025 получается недоудержанный НДФЛ, а за 2026 излишне удержанный. Это ошибка? Как можно исправить и в чем причина такого заполнения ведомости на выплату? Исчисленный НДФЛ за 2025 год по сводной справке верный.
НДФЛ
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!
Добрый день! При выплате дохода возникает путаница с категориями, попробуйте в ведомости напротив суммы 268 указать категорию дохода Натуральный доход (основная налоговая база), затем дату получения дохода исправьте на 31.12.25.
По первой сумме 546 рублей, программа производит переносит на другую категорию дохода, на учет это не влияет, поэтому можно оставить. Скорее всего в ведомости проведенной ранее менялась категория, поэтому возникла пересортица.
Добрый день! После удаления сумм для проверки заполните автоматически документ Перерасчет НДФЛ, если указанные суммы не появятся в нём, не появятся в дальнейшем.
Чаще всего такая проблема возникает из-за нарушения последовательности проведения документов. Поэтому программа при расчет налога нарастающим итогом с начала года видит несостыковку в регистре учета доходов по категориям и в регистре учетов по НДФЛ и делает корректировку.
Т.к. сейчас в большинстве случае дата получения дохода равна дате выплаты, то ошибок в учете НДФЛ этот перерасчет не дает, но при условии, что он не проходит по разным налоговым базам.