Здравствуйте! Помогите пожалуйста понять, как привести в соответствие ндфл на счете 68.01 и в ЗУП. Почему есть расхождение в отчетах ЗУП: Анализ НДФЛ по месяцам и Анализ начисленной зарплаты по сотрудникам на 126 руб. (берем пока первого сотрудника в разделе «Подоходный налог» Универсального отчета «Сверка БУ с учетом НДФЛ»). Фалы прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Корректировка НДФЛ в Универсальном отчете. Сверка БУ с учетом НДФЛ.
Корректировка НДФЛ в Универсальном отчете. Сверка БУ с учетом НДФЛ.
Макс
RuTube
Все комментарии (35)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расхождения НДФЛ БУ и НУ Добрый день! ЗУП 3.1 (3.1.34.108) При сверке БУ и НУ 2 ошибки (приложила все отчеты во вложении). По Сотруднику 2…
- Исправление ошибок в прошедших периодах Здравствуйте! С помощью ваших настроек для универсального отчета обнаружены ошибки, связанные с расхождением БУ и НУ учета начислений (скрин во…
- Вопрос для Зарубиной Анны. Краснота в отчете "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" В апреле были сделаны 2 документа "Начисление зарплаты и взносов" с планируемой датой выплаты 05.05.25 По ним сделано несколько ведомостей…
- Исправление НДФЛ сотрудников после перевода в другое подразделение Добрый день! Обнаружили у себя такую ошибку. Двум сотрудникам, которые были переведены в начале июня в другое подразделение, программа практически…
Статьи по этой теме
- Настройки отчетов для анализа НДФЛ в 1С:БП 3.0 Порядок учета в 1С БП следующий: Скачайте настройки отчетов для анализа НДФЛ Перечень и краткое описание отчетов Настройка Описание Базовый…
- Ошибка – в ЗУП 3.1.32.66 при ручной корректировке НДФЛ пропадает налоговая база для вычетов В ЗУП 3.1.32.66 обнаружена ошибка – если внести ручные исправления в сумму налога в документах Премия и Разовое начисление ,…
- Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 В учете НДФЛ в ЗУП 3.1 часто возникают проблемы. Чтобы оперативно отловить и исправить максимум ошибок, лучше всего выполнять проверки…
- Чек-лист по расчету аванса, зарплаты, НДФЛ и взносов на июль 2025 в 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.1 Зарплата за июнь 2025 Что проверить Инструменты в 1С:ЗУП 3.1 1 Все ли неявки за июнь 2025 утверждены Журнал всех…
Здравствуйте!
С Новым годом🎄❤️🎁!
Подскажите ваш вопрос ждет ответа куратора до 12 января? Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Когда в универсальном отчете Сверка НУ и БУ мы видим погрешность в НДФЛ, то мы можем исправить учет по рекомендации из статьи: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . На практике я использую Способ 2. Ввести отдельный документ Начисление за первую половину месяца. В универсальном отчете мы видим период по сотруднику Июль 2025 года. Поэтому создадим документ Начисление за первую половину месяца именно за июль. Так как этот документ не влияет на проводки по взаиморасчетом с сотрудника, не изменится свод начислений за этот месяц. Но при этом на налоговый учет мы как раз повлияем. После ввода документа у нас будет отражена одинаковая сумма ндфл в расчетных листках и налоговом учете.
Подскажите, зарплата за декабрь 2025 года уже закрыта? Нам нужно сделать Перерасчет ндфл за 2025 год. Если зарплата за декабрь уже закрыта, то введем документ Перерасчет ндфл за январь 2026 года, но период укажем 2025. Прикладываю скриншот для наглядности
Да, верно. Создаем документ Перерасчет ндфл» за январь 2026 года с периодом 2025. Подскажите, документ Начисление за первую половину ввели? Погрешность ушла из отчета Сверка БУ и НУ?
Да, все верно! Ранее был рассчитан ндфл без учета суммы погрешность. Сейчас мы это исправили — вылезли 126 рублей.
Приложите, пожалуйста, отчет где вылазят 126 рублей за 2026 год.
Что-то я запуталась. А почему в отчете Сверка БУ и НУ опять погрешность?
В подробном анализе ндфл не верно — есть неудержанный ндфл.
Пожалуйста! Да, верно. Хорошо, вопрос пока не буду закрывать.
Пожалуйста!
Рада, что все получилось. Желаю прекрасного дня и легкого учета 🌟❤️
Здравствуйте! Конечно вернемся к вопросу, раз это нужно. Мы сделали документ Перерасчет ндфл, в котором пересчитали НДФЛ. Это было нужно для того, чтобы исправит исчисленный ндфл за 2025 год. Документ Перерасчет ндфл влияет на взаиморасчеты с сотрудником, поэтому в расчетном листке видны эти 126р. Напомните, пожалуйста, сотрудник работает или уволен?
Отлично! У нас есть 2 варианта: или перенести документ Перерасчет ндфл в январь 2026 года или оставить уже как есть. При выплате зарплаты за январь долг будет учтен.
Верно. Дату получения дохода оставим ту, которую определит программа. Думаю, это будет 2025 год.
Когда в отчете Сверка БУ и НУ у нас есть погрешность, это значит, что начисленный доход и налог из расчетного листка не попал верно в налоговый учет. Поэтому в нашей ситуации у сотрудника не было верно исчислен ндфл. Так как была погрешность. С помощью документа Начисление за первую половину месяца исправили НУ. Так как у нас нет другого способа скорректировать учет и выровнять между собой БУ и НУ, После того как мы выровняли, нужно пересчитать ндфл. И тут вылезает сальдо в расчетном листке. Так как документ Перерасчет ндфл влияет и на НУ и БУ.
А как Вы определили, что в БУ не хватает? Отчет Сверка БУ и НУ опять показал погрешность?
Если мы видим, что в полном своде было на 126 рублей меньше, значит мы у сотрудника не удержали эту сумму. Поэтому долг правомерный. В налоговом учет сумма прошла, в расчетном листке нет. Здесь и разъехался БУ и НУ
Поэтому долг мы не можем скрыть. При выплате зарплаты за январь он будет учтен.
Пожалуйста! Самое главное, что мы вместе разобрались и что есть понимание, почему так отражено в учете. Желаю отличного настроения 🌟❤️