Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.39)
произведено начисление за декабрь 2025г, после создан документ резерва (начисление), после инвентаризация.
Остатки не сходятся по всем сотрудникам.
Нашла несколько сотрудников, которые «висят» с прошлого года (Аралов, Бухалкин Дружинин)
Также, в прошлом году «подгоняли» резервы друг по друга и правили не по сотрудникам, а в общем своде. Как теперь это всё исправить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день! Можно документом Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка провести корректировку — Корректировка резервов
Т.е. определить в каком учете данные верные, в БУ или в НУ, и довнести недостающие суммы со знаком плюс или минус.
Добрый день! Программа при инвентаризации на 31.12.25 производит расчет по следующей формуле: остатки отпусков умножить на средний заработок, если остатков до этой суммы не хватает — доначисляет, если лишние — списывает.
Можно в документе Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация построчно проверить остатки отпусков и средний заработок. Так мы выйдем на правильные суммы резерва (остатки отпусков умножить на средний заработок). И далее вручную произвести корректировку либо в самом документе Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация, либо в документе Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка.
Можно для проверки на копии базы последовательно помесячно перезаполнить документы Отражение зарплаты в бухучете и Резервы по оплате труда. Далее посмотреть на какие суммы мы выйдем при инвентаризации. Если суммы не станут одинаковыми, можно попробовать по одному сотруднику отследить, на каком этапе возникла разница.