Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.39) ПРОФ.
В ноябре разбирали вопрос об излишне удержанном НДФЛ уволенного сотрудника.
Пришли к выводу, что удержали верную сумму налога, но в колонке НДФЛ в ведомости и в 6-НДФЛ прошла завышенная сумма налога. Принято было решение исправить в ведомости на выплату от 29.09. Сотрудник исправился, излишне удержанного НДФЛ в действительности не было. Но при пробном формировании 6-НДФЛ за год, появилась ошибка КС. Разница между отчетом за 9 мес и годом именно на эту сумму, хотя выплата 29.09. Подскажите пожалуйста, можно ли исправить эту операцию или требуется пересдать отчет за 9мес?
Излишне удержанный НДФЛ.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Здравствуйте!
К сожалению, не видя скриншотов не рискну давать точные рекомендации. Речь идет об этом отчете: Возврат излишне удержанного НДФЛ уволенному сотруднику. .
Если у Вас проявляется ошибка КС1.03. то да. Нужно пересдать отчет. Прикладываю ссылку на публикацию: Что делать в ЗУП 3.1, если в 6-НДФЛ выдается ошибка в КС 1.03 .
Думаю проблема сложилась из-за того, что в Раздел 1 не попадают отрицательные суммы удержанного ндфл ни из ведомости ни из Операции учета ндфл. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
Пока что-то не могу понять в чем дело. У сотрудника нет отрицательных сумму ндфл. Разница в отчете 1763. Очень похоже, что нужно подавать корректировку за 9 месяцев.
Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Раздел 1 за 9 месяцев и за год.
Да, действительно. У нас не сходит годовой отчет из-за Раздела 1 отчета 9 месяцев.Когда я на практике встречаю такую картину, то я проверяю заполнение отчета 6-НДФЛ с отчетом Удержанный ндфл (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за каждый период. И как только будет выявлено расхождение, будет понятно какой период ошибочный. Можно сформировать корректирующий отчет и направить его до сдачи годового.
Да, когда мы правим ведомости за прошлый период, нам нужно подавать корректирующий отчет. В этом нет ничего особенного страшного, так и иногда нужно делать.
СОвершенно верно: не важно каким образом мы будем исправлять: ведомость или документом Операция учета ндфл. Результат будет один и тот же.
Пожалуйста!
Нет, просто направляем новый отчет. Пояснения не нужно дополнительно направлять.
Пожалуйста! Рада, что все получилось. Вопрос пока не буду закрывать. Но уверена, что все будет хорошо