Внести изменения в декларацию по налогу на прибыль, если обнаружена забытая реализация текущего года в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★10.00/10)

Добрый день, работаем в 1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.183.24).
10 июня 2025 г. менеджеры провели реализацию (ремонт автомобиля: запчасти (товар) и автоработы (услуги)), отправили ее контрагенту, контрагент подписал документы по ЭДО. А 1 июля 2025 года сделали отмену проведения данной реализации. Соответственно, данная реализация не попала ни в декларацию по НДС, ни по налогу на прибыль. Ошибка обнаружилась только 22.12.25. Подскажите, как сейчас в программе занести данный документ, чтобы корректировочная декларация по налогу на прибыль заполнилась автоматически с верными цифрами?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)
  1. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Просмотрите, пожалуйста, инструкции в обсуждении
    Забытая реализация текущего года, как внести изменения в декларации по НДС и Налогу на прибыль в 1С

    Останутся вопросы — пишите! Буду рада помочь 🦉

    Материал по теме
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
  2. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Благодарю за обратную связь, Ольга 🌷

    Суммы налога, которые мы отражаем в корр.декларации не учитываются рег. операцией «Начисление налогов на единый налоговый счет».
    В рег. операции отражается сумма налога по первичной декларации.
    Если корректируем прошлый период, то дополнительно на дату, когда налог по уточненке отражен в личном кабинете, оформляем документ «Корректировка ЕНС» в разделе «Операции» — «Корректировки ЕНС».

    Возможно пригодится
    Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
    Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
  3. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировкой реализаций по согласованию сторон за 2024, если в организации были убытки в 1С День добрый! По специфике деятельности, связанной с оказанием услуг по обращению с ТКО, очень часто возникает необходимость в корректировке реализаций…
  2. Корректировка реализации на уменьшение за прошлый год, нужно ли подавать уточненную декларацию по прибыли, тк ставка изменила с 20% до 25% в 1С Добрый день! Просьба дать ответ на вопрос. В сентябре 2025 делаем корректировку реализации (вид операции = по согласованию сторон +…
  3. Ставка налога на выплаченные доходы иностранной организации из Киргизии в 2025 году в 1С Добрый день. Наша организация выплатила частично задолженность по процентам по полученному займу от организации, зарегистрированной в Киргизии. Справку о резидентстве…
  4. Как в декларации по налогу на прибыль отражать продажу здания, ранее учтенного как товар на счете 41 в 1С ООО; ОСНО; 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1590) Добрый день! В мае 2024 г. приобрели здание, отразили как товар на сч. 41. В…

Статьи по этой теме

  1. Как внести исправления в 2025 по налогу на прибыль, если обнаружили забытые расходы 2024 в 1С? Видео: Забытые расходы 2024 - Учет в 2025 в НУ в 1С п. 1 ст. 54 НК РФ предусмотрена возможность…
  2. Памятка: Проверка учета перед сдачей отчетности из 1С В статье вы найдете краткую памятку с основными шагами и инструментами 1С по проверке учета перед сдачей квартальной отчетности. Применяйте…
  3. Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…
  4. Декларация по налогу на прибыль за 2025 год в 1С (25.03.26) По окончании года организации обязаны отчитаться и уплатить налог на прибыль. Из статьи вы узнаете: сроки подачи декларации и уплаты…