Добрый день!
Организация МСП на ОСНО, НДС 20%. Код оквэд 46.90 Торговля оптовая
неспециализированная. Основные продажи — комплектующие запчасти к машинному оборудованию.
16.12. на расчетный счет организации поступила предоплата за товар от физ лица (покупатель оплатил счет в банке).
Касса оформлена 19.12, в этот день был пробит чек коррекции.
Прошу пошаговый алгоритм работы.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
Способ корректировки чека зависит от ФФД (Письмо Минфина от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@):
— при ФФД 1.0.5 осуществляется возврат чека ККТ и повторное его формирование с корректными данными;
— при ФФД 1.1 создается чек коррекции.
Подробнее в материале:
Пробитие чека коррекции по формату ФФД 1.0.5 и 1.1 в 1С
Дополнительно по теме:
Коррекция чеков ККТ в 2025 в 1С БП — исправляем чеки без ошибок!
Настройки для правильного формирования реквизитов чека в 1С
Настройка функциональности в 1С: Банк и касса
Ваш комментарий в работе. Это потребует немного больше времени.
Скоро поступит ответ.
Здравствуйте Наталья. Присоединюсь к обсуждению. Для того, чтобы показать вам алгоритм наиболее точно, попрошу вас предоставить следующие данные:
— версия 1С БП (какой релиз у вас установлен)
— версия ФФД (формат фискальных данных) который прошит в кассу
— модель ККТ
Жду)
Наталья, вижу что у вас автономная ККТ. Подскажите пожалуйста, вы чек коррекции пробивали на ККТ непосредственно через кнопки аппарата? Не через функционал 1С?
Наталья, в этом случае никаких данных из ККТ конечно же выгружать не нужно. Поэтому порядок документов следующий:
1) Выставляете Счет на оплату вашему покупателю
2) При получении аванса (либо полной суммы) регистрируете документ Поступление на расчетный счет (привязываете его к документу Счет на оплату).
3) Формируете документ Реализация (акт, накладная, УПД) — скрин.
Никаких данных по фискальному чеку в указанных выше документов указывать не нужно. Можно в комментарии указывать что по конкретному поступлению ДС был пробит кассовый чек (номер, дата, сумма).
Также в 1С не заносится данные по коррекции чека, поскольку аппарат у вас не подключается к 1С. Такой возможности нет попросту.
В 1С есть один регистр, который называется Фискальные операции. И в него попадают данные исключительно из документов 1С, когда чек бьётся по ККТ привязанной к программе. Во всех иных случаях реализовать заполнение этого регистра невозможно.