Компенсация

1. Добрый день! По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.

   Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.

   Расходы сотрудника на поездки в служебных целях можно компенсировать, при условии, что есть подтверждающие документы и компенсацию утвердил директор.
   В Бухгалтерии проводится документ Авансовый отчет, в нём на закладке Прочее указываются подтверждающие документы.
   В ЗУП можно начислить компенсацию фиксированной суммой документом Разовое начисление.
   Новый вид расчета предварительно нужно будет создать:
   

   Т.к. поездка осуществляется в интересах организации, то начисление не облагается НДФЛ и страховыми взносами:
   

2. Тут есть один момент. В варианте с авансовым отчетом мы сначала должны выдать деньги под отчет, затем сотрудник должен предоставить подтверждающие документы и у нас 71 счет закроется. Тогда в ЗУП начисление можно не проводить.
   В варианте, когда сотрудник за свой счет оплатил такси, а затем мы ему выплачиваем компенсацию, авансовый отчет не проводится, а сотрудник пишет заявление на возмещение, тогда ему выплачивается компенсация через 73 счет. В ЗУП проводится документ Разовое начисление и ведомость на выплату.

Комментарии закрыты.