Неудержанный ндфл в отчете 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.85/10)

Учет зп ведется в ЗУП, в течение 9 месяцев много случаев, когда сотруднику выплачивался доход за минусом налога, но при этом не фиксировался сам ндфл. Неудержанный ндфл отразили Операцией по учету ндфл. В отчетах (сводная справка 2-ндфл, ндфл по документам и т.д.) все корректно. А вот в декларации 6-ндфл эта сумма налога «висит» как неудержанная. Помогите, пожалуйста, вернуть ее на место в удержанные.

jpg ndfl

Метки вопроса: 6-НДФЛ
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Такая ошибка, когда не весь НДФЛ попадает в отчет 6-НДФЛ может появляться, когда операции учета НДФЛ указаны не все реквизиты, например не указан Вид дохода .

    Чтобы найти в каком документе ошибка можно проверить Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ.

    Для этого можно открыть по ссылке регистр Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ (можно через функции для технического специалиста)

    e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ

  2. Вы пишите: «Неудержанный ндфл отразили Операцией по учету ндфл».
    Приложите пожалуйста скриншот этого документа Операция учета НДФЛ.

  3. Уточните пожалуйста за какой период формируете 6-НДФЛ?
    И если мы из отчета 6-НДФЛ откроем расшифровку строк 160 и 170, то эта сумма по сотруднику в там есть или нет?

  4. Здравствуйте!

    Хорошо. Напишите пожалуйста какой будет результат 🌺

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ для отпуска, если организация находится на территории где нет налогообложения по ндфл Добрый день! Зарплата и кадры государственного учреждения, ред. 3.1, 3.1.34.40 У нас организация находится за пределами территории России и нет…
  2. НДФЛ Добрый день! 30 июня было увольнение внутреннего совместителя, не верно разбился налог между обособленными подразделениями. Сделали операцию учета НДФЛ с…
  3. Отражение неудержанного НФДЛ в Приложении 1 годового 6-НДФЛ Добрый день! Выдали подарки не сотрудникам. Необходимо отразить, что данный налог передан на взыскание в налоговый орган. Оформляю документ "Операция…
  4. Отчет по Анализу НДФЛ в разрезе Видов НАЛОГОВОЙ БАЗЫ и по всем Ставкам налога (13%, 15%, 18%, 20%, 22%) и в разрезе ОНБ и РК и СН Здравствуйте! Форус разработал отчёт для удобного и прозрачного анализа учёта НДФЛ - Анализ НДФЛ (прогрессивная шкала). С помощью него можно…

Статьи по этой теме

  1. Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Видео: Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Видео: Излишне удержанный НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ Порядок отражения излишне…
  2. Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – документ-основание из Операции учета НДФЛ не отражается в отчетах (исправлена) В релизах ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40 обнаружена ошибка – документ-основание, указанный на вкладке Исчислено по ставкам 13% (30%) кроме дивидендов в документе…
  4. По уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Работник уволился, расчетные ему выплатили и НДФЛ удержали. Но после увольнения в ЗУП 3.1 по сотруднику доначисляется 1 руб. НДФЛ…