Ошибка в экспресс-проверке НДС при розничной продаже за наличный расчет через ККТ с НДС 5% в 1С

1. Добрый день!

   Правильная последовательность в проведении документов — «Поступление наличных», далее «Отчет о розничных продажах».
   Когда нет операций по кассе, документ ОРП не проведется.

   Если загружаете документ ОРП в программу, может быть, что по кассе были возвраты денежных средств и фактически продажа была на 6600?
   Судя по загруженным операциям, продажи были на 5000 и 1600.

   Если возврата не было, то выглядит как сбой при загрузке.
   Тогда документ отчет о розничных продажах нужно удалить и сформировать новый вручную, перепровести.

   Материал по теме, может пригодиться.
   УСН доходы-расходы, возврат услуг от розничного покупателя при продаже через НТТ в 1С

2. Программа указывает, что, возможно, есть ручные корректировки в документах и база НДС не совпадает с регистрами.
   Возможно, вносили корректировки в другие Отчеты о розничных продажах?
   Ручные операции через документ «Операция, введенная вручную» не проводили?

   Такая проблема началась с декабря, после перехода на НДС 5%?
   Переходящие операции были в учете, когда оплата была без НДС и реализация позже, и наоборот?
   Или операции всегда проходят день в день и суммы совпадают?

   Пришлите, пожалуйста, скрин настроек по учетной политике — Настройки налогов и отчетов — НДС.
   Также сделайте, пожалуйста, скрин операций за 8 декабря (поступление наличных и Отчет о розничных продажах), все вкладки, включая Дт/Кт.
   Скрин карточки Статьи доходов — Поступление от продажи продукции…

3. Протестировала ситуацию в своей программе, похожей ошибки не формируется.
   Общий алгоритм выполнения операций с НДС по тому же принципу, что и без НДС.
   Настройки все верные.
   Предполагаю, что произошел сбой при загрузке документа, так как по КУДиР все суммы верные и НДС выделен в верной сумме.

   По складу г. Волгоград, ул. Мира были еще в декабре операции? Может быть, сбой случился еще в прошлом документе?
   За 08.12 операций по документам не вижу. Ошибки в приложенном примере нет, но там другой склад.

   Дополнительно почистите кэш и протестируйте программу на ошибки.
   Очистка кэш 1С 8.3
   Тестирование и исправление базы 1С 8.3

   После этого перепроведите документы в последовательности: Касса — Отчет о розничных продажах.

4. Уточните, пожалуйста, ошибка в отражении неверной суммы ушла?
   Если нет, то потребуется ручная корректировка документа «Отчет о розничных продажах» по Дт/Кт.

   Что касается ошибки в экспресс-проверке, в ошибку выходят все отчеты по розничным продажам, то это ошибка в программе.
   Ошибка не проявилась с НДС 20%, но с НДС 5% ошибка проявляется.
   Провела всю цепочку операций от кассы до формирования сводной справки по розничным продажам, ошибка проявляется.
   При этом все операции выполнены верно и НДС выделен в верной сумме и отражается в Книге продаж.

   Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru.

   Или так.

   Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

5. Верно, ошибку выдает только экспресс-проверка, но ошибки нет.
   Ошибка проявляется на текущем релизе 3.0.188.

6. Операции сторно в Отчете о розничных продажах при НТТ — это алгоритм, заложенный программой.
   Операции уже отражены при поступлении наличных в кассу.
   Далее при формировании Отчета о розничных продажах операции формируются еще раз и сторнируются из документа приход наличных.

   Материал для проверки декларации НДС.
   Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С

   Ошибка сохраняется и в релизе 3.0.188.

Комментарии закрыты.