Здравствуйте, Организация на УСН (доходы – расходы). Предел выручки, когда обязаны переходить на НДС не достиг. Организация на УСН ошибочно выписала покупателю счет-фактуру в которой указала НДС 20%. Руководитель решил, чтобы клиента не терять, ничего не меняем, платим по этой счет-фактуре НДС в бюджет. В 1С в разделе «Продажи» в «Счет-фактуры выданные» она есть. Но декларация НДС не формируется. Вопрос: Какие настройки сделать, чтобы сформировать декларацию НДС. Еще раз: мне не надо тема 5%, 7%. Тема УСН и ошибочно выставлена счет-фактура с НДС 20%. Я могу настроить методом тыка, но лучше послушаю умных людей!
УСН доходы-расходы без НДС, как сформировать декларацию НДС если выставили счет-фактуру с НДС в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Сергей!
Если организация на УСН — не плательщик НДС выставляет покупателю счет-фактуру с выделенной суммой налога, она должна уплатить НДС и представить Декларацию.
Состав декларации в данном случае — титульный лист, Раздел 1, Раздел 12 (п. 3 Порядка заполнения декларации по НДС).
Т.к. книгу продаж ведут только плательщики НДС, в данном случае она не заполняется и соответственно раздел 9 тоже будет пустой.
Уточните, пожалуйста, у вас совсем не заполняется декларация или именно раздел 9?
Проверила отражение в программе, заполняется автоматически без каких либо доп. настроек.
Т.е. если не дожидаться проверки нажать «заполнить» декларация пустая? И продолжает крутиться?
Дополнительно по теме
Рекомендация — проверить релиз 1С. Должен быть актуальный — на сегодня не ниже 3.0.188
На обновленном релизе пометить текущую декларацию по НДС на удаление и полностью удалить из 1С
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
Создать новую, как понимаю за 4 кв 2025. Проверить, что дата на декларации — 2026
Нажать Заполнить и поделитесь результатом, пожалуйста
Потом эту декларацию перезаполнить ближе к делу, если ее оставите в 1С
Спасибо за обратную связь, Сергей, и за то, что делитесь своим опытом. У каждого свой наработанный рабочий алгоритм.
Рады были помочь! Обращайтесь, пожалуйста.