Здравствуйте!
Прошу проконсультировать, как отсторнировать ошибочно начисленные курсовые разницы в налоговом учёте. Ошибка была допущена в документе «Поступление от покупателя» 10.04.2024 (импорт), в нём неправильно был выбран поставщик. И до сего дня начислялась курсовая разница на 97.КР и 98.КР. По факту курсовой разницы не должно было быть, потому что под это поступление был заплачен 100% аванс.
Когда я делаю корректировку долга и переношу задолженность на нужного поставщика, регламентная операция за октябрь признаёт в НУ начисленные за июль 2024 — сентябрь 2025 отложенные курсовые разницы.
Я сделала ручную операцию в НУ сторно Дт 60.21 Кт 98.КР и сторно Дт 97.КР и Кт 60.21. Но это не повлияло на признанные доходы и расходы в НУ.
Есть ли решение, как сделать в программе, чтобы в Декларацию по прибыли не попадали вышеуказанные суммы?
Сторно курсовых разниц из НУ, если в поступлении указан не тот контрагент в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Екатерина!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Благодарю за предоставленные материалы.
Вижу вы сделали не сторно, а операцию с отрицательными показателями.
Программа не денет никуда эти курсовые разницы, т.к. корректировка долга только в октябре, до этого периода, если даже сторнируете их они все равно отразятся.
Давайте в копии базы попробуем такой вариант:
1. Сторнируем именно поступление, отраженное на не того контрагента, красным — поступление, черным вносим вручную верного контрагента.
2. Закрываем месяц, проверяем, что с курсовыми разницами, должны сторнироваться из затрат.
3. Если сторнирование курсовых разниц не прошло, сторнируем через операции рег. операции, которыми начислялись.
Удаляем все показатели, оставляем только те которые нужно сторнировать.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Как сделать копию базы 1С 8.3
Проверяем результат, если все устраивает, повторяем в рабочей базе.
Напишите, пожалуйста, что получится в результате.
По первому комментарию: курсовые разницы продолжают отражаться в каком периоде за июль 2024 — сентябрь 2025?
Там они будут отражаться, т.к. сторно позже, для программы они в тех периодах начисляются верно: есть задолженность в валюте — есть курсовые разницы.
У меня в базе при сторно поступления и переносе на верного контрагента курсовые разницы начисляться перестали. 97.КР и 98.КР закрылись на 91 счет.
Какие суммы на 91.01 и 91.02, не перекрывают друг — друга, имею ввиду после закрытия месяца в котором делали сторно.
По поводу пункта 3, здесь давайте уменьшим признанную операцией вручную.
Рег. операции сторнировать не будем.
Екатерина, если верно поняла вас, сейчас все хорошо.
А в декларации за 2025 г. что по сторно расходов, есть изменения?
Здесь еще не забываем момент, что признать/сторнировать расходы 2024 г. в 2025 г. мы не можем из — за увеличения ставки налога на прибыль.
Как в 2025 исправлять прошлогодние ошибки по налогу на прибыль?
За 2024 г. нужно будет сдать уточненную декларацию, заполнить нужно будет вручную, т.к. изменения в НУ отражаем в 2025 г.
Отлично, что все получилось и спасибо, что сообщили.