Здравствуйте ! Подскажите пож-та, у меня такая ситуация по сотруднику :
При выплате аванса (14.11) у сотрудника с суммы 29333,33 удержалось НДФЛ — 1738- 13% и 2542 — 15% ( так как превышение 2400000,00, с января по октябрь было начислено всего : 2386633,14 , налог вычетов не было ) ;
Затем была выплата отпускных(24.11) : 115103,52 и удержалось НДФЛ — 1738 -13% И 15260- 15%; зАТЕМ БЫЛА выплата зарплаты ( 28.11) : 29333,34- оклад + премия 162000,00= 191333,34, с этой суммы удержался ндфл 30852 — 15% . В итогу всего начислено за месяц 337725,75 и удержае ндфл : 1738 — 13% и 48654 — 15% . Здесь как бы все понятно, но когда я формирую удержанный ндфл , то у меня эти 1738 — 13% попадают в оба периода , в первом периоде для формир уведомления по ндфл по авансу и во втором по отпуску и общая сумма за месяц у меня теперь по НДФЛ в отражении ндфл больше на 1738 . Расчетки прикрепляю. Что мне делать в таком случае? Помогите!
НДФЛ ОТРАЖЕНИЕ УДЕРЖАННОГО НДФЛ
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
По расшифровке это два разных документа
Добавьте пожалуйста по сотруднику Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
А в уведомления формируются верно по суммам?
Можете добавить расшифровку НДФЛ в ведомости?
Марина, доброе утро!
Если есть возможность вернуться и сделать все по порядку еще раз, то отлично!
Главное не менять суммы в ведомостях, то есть важно тут понять, что у вас в ведомости по ссылкам на документ основание, где отпуск не выплачен
Вопрос в работе, отвечу сегодня обязательно
Марина, добрый вечер!
Подробный анализ НДФЛ все таки лучше за год проверить, потому что из кусочков не ясно, у нас НДФЛ сейчас верно посчитался или есть пересорт между ставками
Можно попробовать отменить ведомости и создать документ Перерасчет НДФЛ, чтобы удостовериться что исчисленный все верно
Скорее всего удержано реально по 13% на 1738 руб больше
И скорее всего хвостик неудержанного все равно останется, вот здесь не сказать уверенно
Давайте проверим данный момент Анализом НДФЛ с проверкой исчисленного — там все будет видно в разрезе ставок и хвостик неудержанного тоже
Если хвосты есть, то Операцию нужно сделать и переплату зачесть по 15% как в примере 3
Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1
Не хотела вас запутать, но обсуждение удаленно иногда накладывает некоторые трудности
Иногда сложно сказать по отдельным месяцам все ли по году хорошо, вот вы сами пишите, что в сводной не понятно почему исчисленный выше
Давайте с вами проверим по отчету Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
что по сотруднику?
в отчете будет видна разбивка по ставкам, и проще анализировать
Да, конечно
По расчетнику суммы по 15 и по 13 верные
Так, мы скачиваем файл, затем открываем стандартный отчет Сводная справка-Настройки- Настройки для технического специалиста
Еще-загрузить настройки- и выбираем наш файл
Закрыть и сформировать
Добавила скрины
Добавлю на всякий случай на будущее еще инструкцию по подключению отчетов
Доброе утро!
Исчисленный верно, а вот удержанный больше по 13%( в разрезе ставок)
Попробуйте сделать, как вы пишите, и проверить
По поводу примера, нам главное перекинуть удержанный между ставками как на скрине, чтобы не было вот этого осталось удержать с минусом, чтобы просто остался кусочек удержать по 15
Добрый день!
Исчисленный красиво
Попробуйте создать ведомость на выплату, закрывается у нас удержанный? Просто, чтобы проверить, или дождемся реальной выплаты и проверим?
Отлично! Спасибо, что написали, что все хорошо 🌷