Добрый день!
Подписали соглашение с нерезидентом (Китай) о прощении валютного долга нашей компании (РФ) на ОСНО.
Подскажите, требуется ли заполнять расчет доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов (КНД 1151056)? Если требуется, то какой раздел?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение Расчета налогового агента при выплате доходов иностранным организациям (КНД 1151056) при прощении долга иностранной организацией
Заполнение Расчета налогового агента при выплате доходов иностранным организациям (КНД 1151056) при прощении долга иностранной организацией
Макс
RuTube
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Почему автоматически изменилась налоговая в карточке регистрации транспортного средства при смене юридического адреса организации в 1С Добрый день! ООО сменило юридический адрес внутри Москвы. Изменился КПП и ОКТМО. В карточке регистрации транспортного средства сразу же изменилась…
- Заполнение стр 040 р.3.2 налогового расчета сумм доходов, выплаченных иностранным организациям и сумм удержанных налоговорганизациям 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП релиз 3 0194.18 ОСНО Наша организация осуществляет выплаты иностранной организации за услуги. Налог на прибыль с иностранцев…
- Задвоение сумм в разделе 4 Налогового расчета сумм доходов, выплаченных иностранным организациям (КНД 1151056) при оплате через платежного агента в 1С Добрый день! Поставщик Сингапур оказывает рекламные интернет услуги не на территории РФ, поставщику оплачиваем через платежного агента Гонконг отдельными платежами…
- Налог с доходов иностранных организаций, в какой момент и каким документом должен начисляться налог на доход в 1С Добрый день! Наша организация заключила договор с компаниями Казахстана, Турции ,Узбекистана на приобретение дизайнов ( не являются интернет услугами). В…
Статьи по этой теме
- Как подать уточненную декларацию по закрытому обособленному подразделению при снижении налоговой базы за год по организации в 1С? По результатам года налоговая база уменьшилась по сравнению с декларацией за 9 месяцев. Требуется пересчитать налог для обособленного подразделения, закрытого…
- Регистрации в ИФНС больше не переносятся при синхронизации с 1С: Бухгалтерией в старом формате (ЗУП 3.1.30.178 / 3.1.32.66) Видео: Регистрации в ИФНС больше не переносятся при синхронизации с 1С: Бухгалтерией в старом формате (ЗУП 3.1.30.178 / 3.1.32.66) В…
- Как узнать в ЗУП 3.1, если пособие нужно назначить по одному страхователю и больничный уже оплатил другой работодатель? Сотрудник числится у нескольких работодателей. Он заболел и во Входящем запросе СФР указан метод назначения пособия По одному страхователю .…
- Какую отчетность сдают организации на УСН в 2026 году? Какую основную отчетность и в какие сроки должна сдавать организация на УСН в 2026 году? И какие обязательные платежи вносить…
Здравствуйте!
Уточните на основании какого договора возник долг? Контрагент из Китай зарегистрирован в Тайване или нет?
Здравствуйте!
Не нашла официальных разъяснений.
Налоговый расчет предоставляется по доходам, выплаченным иностранным организациям (п.1 ст. 286 НК РФ, п.1 раздела 1 Порядка заполнения формы налогового расчета). При прощении долга выплата не осуществляется. Из чего можно сделать вывод, что Расчет не заполняется.
По данному вопросу дополнительно рекомендую проконсультироваться у аудиторов или в ФНС.
Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С
Да. У иностранной организации не возникает дохода, следовательно заполнять форму не надо.